be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农产品质量安全检验检测中心2021年度部门预算

目  录

第一部分 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农产品质量安全检验检测中心2021年概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农产品质量安全检验检测中心2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农产品质量安全检验检测中心2021年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

检测中心概况

一、部门预算单位构成

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农产品质量安全检验检测中心批准成立于2019年，属于全额拨款事业单位，独立核算独立区级机构,单位法人格桑加措，统一社会信用代码12542200MB1B8041X5。编制数10人，实有人员13人，在岗13人。领导职位2人，专业技术人员9人，工人2人（其中高级工2人）。车辆编制数1辆，实有车辆0辆。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行农产品(农业投入品)质量安全相关法律法规和政策，参与拟订相关规划计划、政策措施；承办农产品质量安全监管体系建设和技术指导工作。参与农产品质量安全检验检测相关政策措施、制度规范、规划计划的调研和起草

2、承担全市农产品质量安全检验检测工作，承担相关国家标准、地方标准、行业标准和相关技术规范及项目计划的组织实施和宣传培训。承担农产品质量安全检验检测机构及相关技术机构的技术培训、考核评价、评审验收与检验检测能力综合评价工作。

3、承办农产品质量安全监测监控项目计划和能力验证的组织实施。承担全市农产品质量安全检验检测体系建设指导、业务管理、人员培训、考核评价、能力比对、技术交流、激励机制建立与实施等工作。

4、配合推进全市农产品质量安全追溯体系建设管理，承办农业征信(诚信)体系建设有关工作，组织实施农产品质量安全、标准化生产、产地合格证明等示范创建和评价工作。

5、承担农产品质量安全执法、应急处置、专项整治、抽查抽检、农资打假、督导检查和知识产权侵权查处的有关支撑保障工作；开展有关申投诉调查，协同组织农产品质量安全问题会商研判。

6、承担农产品质量安全科普宣传、生产指导、消费引导等工作，推广农产品质量安全技术及农产品包装标识。

7、配合推进农产品质量安全监管信息平台建设有关工作，管理信息平台；开展农产品质量安全信息统计工作，分析研判农产品质量安全检验检测数据信息与发展趋势。

8、开展农产品质量安全相关对外合作与技术交流，承担农产品质量安全相关研究工作。

9、完成市农业农村局交办的其他工作

（二）部门机构构成

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农产品质量安全检验检测中心设4个内设机构，分别为：主任办公室、业务办公室、技术办公室、财务办公室。

第二部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农产品质量安全检验检测中心2021年度预算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

（表格见附件）

第三部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农产品质量安全检验检测中心2021年度预算情况说明

一、 关于农产品质量安全检验检测中心2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农产品质量安全检验检测中心2021年财政拨款收支总预算435.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款435.05万元。2021年度支出具体包括：社会保障和就业支出37.77万元，卫生健康支出17.46万元，农林水支出353.69万元，住房保障支出26.13万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年度一般公共预算当年拨款435.05万元（其中工资福利支出322.1万元，商品和服务支出20.00万元，对个人和家庭补助支出9.95万元，项目支出83.00万元）。2021年度较2020年度财政拨款减少7.82万元,总比减少1.7%。财政拨款减少原因为：2021年较2020年减少了项目支出。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年度一般公共预算当年拨款435.05万元，其中社会保障和就业支出37.77万元，占9%；卫生健康支出17.46万元，占4%；农林水支出353.69万元，占81%；住房保障支出26.13万元，占6%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为34.93万元；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为1.09万元；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.22万元；财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2021年预算数为1.53万元。比2020年增加4.33万元，增加11%。增加原因是保险缴费基数增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为17.46万元。比2020年增加0.74万元，增加4%。增加原因是缴费基数增加。

3、农林水（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为353.69万元。比2020年减少14.00万元，减少4%。减少原因是项目资金减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.13万元。比2020年增加1.11万元，增加4%。增加原因是缴费基数增加。

三、 2021年度一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出352.05万元，其中：

1、人员经费332.05万元，主要包括：工资福利支出322.1万元，其中：基本工资52.5万元、津贴补贴123.74万元、奖金16.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.93万元、职工基本医疗保险缴费17.46万元、其他社会保险缴费2.84万元、住房公积金26.13万元、其他工资福利支出48.48万元；对个人和家庭补助9.95万元，其中：其他对个人和家庭的补助支出9.95万元。

2、公用经费20.00万元，主要包括：办公费2.93万元，印刷费0.37万元，水费0.2万元，电费0.84万元，邮电费0.8万元，差旅费3.14万元，培训费0.55，公务接待费0.35万元，工会经费4.37万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出2.45万元。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为4.35万元，与2020年度比较无增减变化。

1、我单位因公出国（境）费用为0元，与2020年度比较无增减变化。

2、公务接待费0.35万元，与2020年度比较无增减变化。

3、公务用车运行维护费4.00万元。其中：公务用车运行费4.00万元，无公务用车购置费。与2020年度比较无增减变化。

五、2021年政府性基金预算情况说明

2021年我单位无政府性基金预算。

六、2021年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年我单位收支总预算为435.05万元。收入包括：一般公共预算拨款收入435.05万元。支出包括：社会保障和就业支出37.77万元、农林水支出353.69万元、卫生健康支出17.46万元、住房保障支出26.13万元。

七、2021年度收入预算情况说明

2021年收入预算为435.05万元。其中一般公共预算拨款收入435.05万元，占100%。

八、2021年度支出预算情况说明

2021年支出预算435.05万元。其中：基本支出352.05万元，占81%。；项目支出83.00万元，占19%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费财政拨款预算20.00万元。比上年预算增加0.23万元，增加1%。增加原因是工会经费增加，其他商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

2021年本单位无政府预算安排。

（三）国有资产占有情况

截止2020年12月31日我单位无国有资产，无房屋、土地。

（四）绩效目标设置情况

2021年本单位对1个项目进行绩效考核目标申报。

1、农产品质量检测中心监管运行费83.00万元

(1)职能概述：农产品质量安全检验检测中心为农业农村局所属。主要职能为：认真完成自治区农牧厅农产品质量监管处、抗灾办、农畜产品质量检疫检测中心安排的各项工作；及时认真地做好各项上报下达工作；负责落实农窗产品质量安全监管的各项工作；负责全地区农牧业防抗灾工作：负责组织协调食品安全和衣资打假工作；认真完成上级有关部门和局领导象办的各项工任务：负责监督全地区农产品质最玄全监餐格情况监督全地区玩灾工作落实情况。

(2)立项依据：根据《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市高原生物产业百千万工程发展规划》(2017-2020年)；《西藏自治区“十三五”时期农牧业发展规划》；《西藏自治区人民政府办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的意见》(藏政办发(2016)85号)文件、《区党委办公厅政府办公厅关于印发西藏自治区落实食品安全党政同责的意见》的通知(藏党办发(2017）31号)、《西藏自治区人民政府办公厅关于进一步加强农药兽药管理保障食品安全和农产品质量安全的通知》(藏政办发明电)（2017)510号)文件、《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市人民政府办公室关于加强农产品质量安全监管工作的实施意见》(山政办发(2017)115号)文件。

(3)绩效目标：完成仪器检定工作；完成土壤检测100批次，农产品检测250批次。农产品检测合格率达到97.5%。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（一）工资福利支出

主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）商品和服务支出

主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出

主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、农林水支出：反映政府农林水事务支出。