be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2021年度部门预算

目 录

第一部分 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2021年度部门概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局概况

一、部门预算单位构成

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局是市政府下属行政部门，一级预算单位，统一社会信用代码：115422000099285938。2020年末实有38人。2019年机构改革，市农业农村局内设机构11个科室(正科级)，机关人员编制为35名,部门领导职数5名，科级领导职数24名(含市委农办秘书科科级领导职数 2名)。2020年机构改革，成立农业综合执法队，编制11人，草原工作站目前职能已划转市林业和草原局，但编制仍在农业农村局，待全市事业改革后确定，编制8人，畜禽良种繁育中心编制2人，共计56个编制。2021年综合执法队及草原工作站人员划入市农业农村局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和政府规章草案。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作 。

3、组织实施深化农村经济体制改革和贯彻巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作。指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展 工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、肉、奶等主要农畜产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量 安全监测、追溯、风险评估。参与拟订地方性农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及 农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品经营的许可及监督管理负责肥料监督管理工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、兽医医疗器械监督管理和畜禽屠宰行业管理 。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。承 担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫 工作，调查、发布疫情并组织扑灭。监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，提出有关生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾 后恢复生产。

10、负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建 议。组织实施各级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业 投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理 。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，指导农业科学研究，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转 化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物 新品种保护 。

12、负责、指导农业综合行政执法改革。承担农业执法 行政监察工作，指导农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法工作，承担法律法规规定的执法工作，组织协调相关领域重大案件查处和跨区域执法。

13、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建 设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目。

15、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

1、办公室。负责局机关工作的综合协调和工作督办，承 担机关日常运转工作。承担文电、会务、安全、保密、机要、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、综治维稳等工作。负责本行 业领域安全生产监督管理和应急处置工作

2、政策法规与改革科。承担农业农村有关地方性法规和政府规章草案的起草，并监督实施。承担农业行政复议、有关文 件审核工作。组织行政应诉、普法宣传工作。提出农业农村改革 发展相关重大政策建议。牵头负责局权责清单和行政审批便民化工作。指导、实施、监督农业农村改革工作。承担农民承包地改 革工作，指导农村土地承包、流转、纠纷仲裁管理。监督指导农村土地承包经营权确权登记工作。承担农村集体产权制度改革工作，指导农村集体经济发展、集体资产和财务管理。负责组织开展农村集体经济组织登记。负责农村改革试验区工作。承担国家农村固定观察点工作 。

3、计划财务科。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。承担归口管理的农业固定资产投资相关工 作。参与农村金融、农业保险的政策制定。负责局机关及所属事业 单位行政经费和各项支农、专项、事业和拨付经费的预算和决算， 并组织执行。负责局机关及所属事业单位劳动工资、国有资产管 理和内部审计工作。

4、乡村产业发展科(发展规划科)。组织协调乡村产业 发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。承担农业品牌建设有关工作，组织开展高原特色农产品展示展销活动。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展规划及计划并组织实施。承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展 拟订地方农作物和畜禽种业发展政策、规划并组织实施。组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目。承担农业产业扶贫开发工作。配合实施农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，承担农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、农村社会事业促进科。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

6、农村合作经济指导科(宅基地管理科)。协调推进乡 村治理体系建设。提出巩固完善农村基本经营制度的意见和建议。指导发展新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。指导家庭农场、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。负责农村宅基地 改革和管理工作。参与起草农村宅基地管理和使用相关法规草案及政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地 合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农 房利用。

7、农产品质量安全监管科(科技教育科)。承担推动农 业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。指导农业科学研究。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管 理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排，农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育。指导农业农村人才队伍建设，组织实施农村实用人才培养。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测追溯、风险评估等相关工作。协同有关部门开展农产品质量安全突发事件应急处置工作 。

8、种植业管理科(农业机械化管理科)。起草种植业发展政策和规划、计划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担发展节水农业的相关工作指导农作物种业发展。承担农作物种子(种苗)、肥料、农药有关监督管理，指导农药科学合理使用，指导农药废弃物处置。承担植物检疫监督管理、农作物重大病虫害防治有关工作。组织实施农作物资源保护和管理。承担农业植物新品种保护工作。承担农垦改革工作。组织实施菜篮子工程。参与起草地方农业机械化发展政策和规划，并组织实施。指导农业机械化技术推广应用组织实施农机购置补贴政策。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全，开展相关培训，组织农机作业 安全监管。

9、畜牧水产兽医科(屠宰管理办公室)。起草畜牧业 饲料饲草业、渔业发展政策和规划、计划并组织实施。负责畜牧业、饲料饲草业、渔业生产行业管理。组织畜禽粪污资源化利用。监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节的质量安全。拟定草产业发展和技术支持政策，指导饲草业发展。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，指导渔业安全生产。指导畜禽水产种业发展。组织实施畜禽水产遗传资源保护和管理。起草兽医事业发展、畜禽屠宰行业发展政策和规划并组织实施。负责兽医医政，兽药药政药检。兽医医疗器械监管工作。承担执业兽医资格管理工作。监督管理畜禽屠宰环节质量安全。实施动物疫病防治和动物疫情管理，依法调查、发布疫情并组织扑灭。监督指导动物及动物产品防疫检疫、 动物产品安全工作。承担兽用生物制品安全管理 。

10、农田建设管理科(防灾减灾指导科)。拟订农田建设 规划，提出项目需求建议。指导农田基本建设，承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利设施建设项目管理工作。组织拟订农业防灾减灾政策和规划并组织实施。负责农业灾害预警预报、灾情统计和信息发布等工作。提出农业抗灾资金安排和物资采购建议。组织种子、农药、化肥、饲草料等抗灾救灾物资的储备和调拨。指导农业救灾和灾后恢复生产。

11、政工人事科。负责局机关和所属事业单位干部人事、机构编制和教育培训工作。负责局机关和所属事业单位党群纪检、离退休人员工作。会同有关部门实施农业专业技术资格管理。 

12、农业综合执法队。贯彻执行种植业、畜牧业等农来行业系统内法律法规和地方性法规，依法开展执法工作；按照中央、区党委关于深化农业综合行政执法改革的有关指导意见，承担农业综合行政执法工作，指导、协调基层行业系统执法工作。负责全市农业执法行政监察工作，承担执法案件的复核工作，负责纠正农业综合行政执法领域执法违法、执法不当等行为；承担相关法律法规规定的执法工作，组织协调相关领域重大案件查处和跨区域执法，承担市辖区农业综合行政执法工作。负责、指导全市农业综合行政执法体系建设和执法工作，组织协调、考核评价基层农业综合行政执法工作，规范行业领域内执法行为，起草、编制执法工作规程，执行行政执法相关制度，实行干预留痕和记录；承担农业综合执法相关统计分析工作。

第二部分  be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2021年度预算明细表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2021年度

预算情况说明

一、关于be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局 2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2021年财政拨款收支总预算4809.86万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入4809.86万元。支出具体包括：社会保障与就业141.80万元；卫生健康支出90.78万元；农林水支出4475.57万元；住房保障支出101.71万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2021年一般公共预算当年拨款4809.86万元，比2020年预算拨款3582.57万元，增加1227.29万元, 增长率34.26 %，增加的主要原因是：新成立农业综合执法队，职能增加，人员增加，本级配套资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2021年一般公共预算当年拨款4809.86万元。其中：社会保障和就业支出（类）141.80万元，占2.95%，卫生健康支出（类）90.78万元，占1.89%，农林水支出（类）4475.57万元，占93.05%，住房保障支出（类）101.71万元，占2.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）…行政事业单位养老支出（款）…行政单位离退休（项）2021年预算数为5.9万元。比2019年增加1.4万元，增长率31.11%，主要原因：退休人员护工费中增加退休工人，退休护工费增加。

2.社会保障和就业支出（类）…行政事业单位养老支出（款）…机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为135.90万元。比2020年增加28.47万元，增长率26.5%，主要原因：新成农业立综合执法队，单位在职人员增加，比上年增加10人，经费预算增加。

3.卫生健康支出（类）…行政事业单位医疗（款）…行政单位医疗（项）2021年预算数为67.95万元。比2020年增加14.24万元，增长率26.51%，主要原因：新成立农业综合执法队，单位在职人员增加，比上年增加10人，预算经费增加。

4.卫生健康支出（类）…行政事业单位医疗（款）…公务员医疗补助（项）2021年预算数为22.83万元。比2020年增加4.72万元，增长率26.06%，主要原因：单位在职人员增加，比上年增加10人，预算经费增加。

5. 农林水支出（类）…农业（款）…行政运行（项）2021年预算数为1530.77万元。比2020年增加249.34万元，增长19.46%，主要原因：一是成立农业综合执法队，单位在职人员增加，二是行政运行项目增加。

6. 农林水支出（类）…农业（款）…科技转化与推广服务（项）2021年预算数为350万元。比2020年增加335万元，增长率2233%，主要原因：市本级项目资金预算增加，增加青饲玉米种植补贴资金。

7. 农林水支出（类）…农业（款）…病虫害控制（项）2021年预算数为180万元。比2020年减少2万元，减少率1.1%，主要原因：市本级项目配套资金预算减少，减少病虫害控制资金。

8. 农林水支出（类）…农业（款）…执法监管（项）2021年预算数为10万元。比2020减少5万元，减少33.33%,主要原因：市本级项目预算减少，减少渔政管理经费。

9.农林水支出（类）…农业（款）…农业行业业务管理（项）2021年预算数为110万元。比2020年增加110万元，增长率100%，主要原因：该项目为新增项目，增加 “十四五”项目规划编制及藏鸡特色产业集群建设方案编制。

10.农林水支出（类）…农业（款）…农村社会事业（项）2021年预算数为250万元。比2020年增加250万元，增长率100%，主要原因：该项目为新增项目，增加“厕所革命”户厕改建项目。

11、农林水支出（类）…农业（款）…农业资源保护修复与利用（项）2021年预算数为1500万元。与2020年持平，主要原因：市本级配套2021年高标准农田建设资金。

12. 农林水支出（类）…农业（款）…其他农业支出（项）2021年预算数为544.8万元。比2020年增加419.8万元，增长率335.84%，主要原因：一是职能划转，增加小型农田水利资金；二是增加牛羊出售奖补资金（市级配套）。

13. 住房保障支出（类）…住房改革支出（款）…住房公积金（项）2021年预算数为101.71万元。比2020年增加21.32万元，增长率26.52%，主要原因：新成立农业综合执法队，单位在职人员增加，比上年增加10人，经费预算增加。

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2021年一般公共预算基本支出1626.42万元。

其中：

人员经费1482.47万元，主要包括：基本工资219.84万元、津贴补贴503.05万元、年终一次性奖金66.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.90万元、职工基本医疗保险缴费67.95万元，公务员医疗补助22.83万元，其他社会保障缴费6.96万元、住房公积金101.71万元、其他工资福利支出294.06万元。退休人员护工费5.9万元，医疗费补助（体检补助）14.21万元，其他对家庭和个人的补助支出43.76万元。

公用经费143.95万元，主要包括：办公费14.11万元、印刷费2.67万元、水费1.46万元、电费7.41万元、邮电费5.3万元、差旅费31.36万元、电梯运行维护费0.9万元、会议费4.9万元，培训费4.03万元、公务接待费2.52万元、工会经费17.68万元、公务用车运行维护费36.5万元、其他商品和服务类支出15.11万元。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2021年“三公”经费预算数为39.02万元，比2020年相比增加11.72万元，增加42.93% ，增加的主要原因：成立农业综合执法队，人员增加，公务接待费预算增加，公务用车编制数增加，公务用车运行维护费预算增加。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年相同，无增减变动。

2、公务接待费2.52万元，比上年增加0.72万元，增加40 %，增加的主要原因：成立农业综合执法队，人员增加，公务接待费预算增加。

3、公务用车运行维护费36.5万元。其中：车辆购置费用0万元，车辆运行费36.5万元。比2020年相比增加11万元，增加43.13 % ，增加的主要原因：成立农业综合执法队，公务用车编制数增加，公务用车运行维护费预算增加。

五、2021年度政府性基金预算情况说明

2020年本单位没有使用政府性基金预算安排。

六、2021年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算4809.86万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4809.86万元。支出包括：社会保障和就业支出141.8万元、卫生健康支出90.78万元、农林水支出4475.57万元、住房保障支出101.71万元。

七、收入预算情况说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2021年收入预算4809.86万元。全部为一般公共预算拨款收入。

八、支出预算情况说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2021年支出预算4809.86万元。其中：基本支出1626.42万元，占33.81%；项目支出3183.44万元，占66.19%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费财政拨款预算143.95万元，比上年预算增加42.39万元，增长41.74%。增加的主要原因：成立农业综合执法队，人员增加，行政运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算安排180万元，比2020年减少2万元，减少1.1%，减少的主要原因：市本级项目配套资金预算减少，减少用于病虫害控制常规农药采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市农业农村局土地使用证载面积16630㎡。农业农村局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年度be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局对9个项目进行绩效考核目标审核。　

1、良繁中心科研及运行经费186万元

（1）职能概述：禽良种繁育中心，为市农业农村局所属正科级事业单位，经费来源为全额按款。核定事业编制2名，核定科级领导职数2名，其职责是贯彻落实《种畜种禽管理条例》；负责辖区内优良品种种质测定和生产性能评估工作；负责全市优良品种资源的保护、开发和利用；开展畜禽品种登记和良种登记工作，培育畜禽新品种；引进优良畜禽品种的胚胎、冷冻精液；为全市畜禽养殖户提供优秀种牛胚胎、冷冻精液及鸡苗等公共产品；开展畜禽养殖管理技术研究，编制畜禽养殖技术标准和规程，组织各县畜牧技术部门推广畜禽饲养、管理、繁殖和疫病防治等方面的新技术；分析、预测全市畜禽养殖业产销形势，为农牧民提供产销技术培训、指导和信息咨询等公共服务。

（2）立项依据：根据《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆地区行政公署专题会议纪要》[2012]1号；be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市“十三五”时期农牧业发展规划（2016-2020年）；《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市高原生物产业百千万工程发展规划》（2017-2020年）；《西藏自治区“十三五”时期农牧业发展规划》；许成仓、陈正祥同志、刘志强同志对《关于be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市藏鸡产业调研情况报告》的批示。

（3）主要任务

①向全市养殖大户及散户按照成本价提供藏鸡鸡苗；②提高藏鸡产蛋率、成活率；③改善养殖户养殖观念；④技术扶持合作社、养殖大户；⑤选种留种；⑥与高校等科研机构开展科研合作，加快藏鸡提纯复壮、提高产量工作进度。

（4）绩效目标：不断提高藏鸡孵化率、成活率、产蛋率，带动养殖户增产增收，脱贫致富，将be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆藏鸡品种保护并扩繁，使消费者能更方便、及时的购买和消费到藏鸡及其产品。根据当年各县区所上报数量为各县区定量生产，孵化3万羽，育雏成活率80%，满足藏鸡养殖户鸡苗需求。技术扶持合作社、养殖大户4家；发展壮大散户2000家，引进企业1家。完成一项科研合作。

2、“十四五”农牧业规划编制30万元

（1）立项依据：按照市政府和自治区农业农村厅要求，编制“十四五”农牧业发展规划

（2）绩效目标：完成be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市“十四五”农牧业规划编制

3、藏鸡特色产业集群建设方案编制80万元

（1）立项依据：《农业农村厅部办公厅 财政部办公厅关于开展优势特色产业集群建设的通知》（农办计财〔2020〕7号），根据胡春华总理在西藏调研时的要求和自治区农业农村厅安排，编制be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市藏鸡特色产业集群建设方案。

（2）绩效目标：完成be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市藏鸡特色产业集群建设方案。

4、高标准农田建设项目1500万元。

（1）职能概述：负责项目初步设计审批、竣工验收等职责，对农田建设项目进行监督检查和统计汇总等。

（2）项目概况：建设高标准农田4万亩。

（3）立项依据：《西藏自治区人民政府办公厅关于切实加强高标准农田建设增强粮食生产能力的实施意见》（藏政办发[2020]24号）《农田建设项目管理办法》。

（4）绩效目标：完成高标准农田建设4万亩。通过高标准农田建设项目的实施，极大地改善开发区的农牧业基础设施，提高农牧业综合生产能力，促进农牧业产业结构战略性调整，增加农牧民收入，改善农牧民生产生活条件。

5、小型农田水利建设财政补助300万元。

（1）职能概述：负责项目初步设计审批、竣工验收等职责，对农田建设项目进行监督检查和统计汇总等。

（2）项目概况：小型农田水利建设

（3）立项依据：根据《小型农田建设项目管理办法》，小型农田建设水利建设方面需求及政协一届六次会议上委员提出，政协提案80%以上是小型农田建设的议案要求。

（4）绩效目标：通过小型农田水利建设项目的实施，极大地改善农牧业基础设施，提高农牧业综合生产能力，促进农牧业产业结构战略性调整，增加农牧民收入，改善农牧民生产生活条件。

6、常规农药采购180万元

（1）职能概述：农药是主要的农业生产资料，采取化学防治是确保种植业生产安全的重要措施之一,农药使用涉及全市整个种植业生产,坚持“预防为主，综合防治”方针，通过综合防治措施，保障种植业生产安全，保障粮食等农产品有效供给。

（2）项目概况：统计各县（区）2021年所需常规农药数量，报区农业农村厅，由自治区财政厅审核同意后将资金下达地市，由地市进行政府统一采购，于春播前将农药由中标商家运送至我市。

（3）立项依据：根据《西藏自治区人民政府关于改革我区化肥等农业生产资料流通体制的通知》〔藏政发〔1994〕101号〕中“财政每年用于化肥、农药，实行核定基数定额包干”的要求，自治区财政从1995年开始每年安排农药补贴资金，由农业农村厅进行统一采购，为转变政府职能，按照〔2017〕148号文件精神从2018年开始权力下放，由各地市自行采购所需农药。　　

（4）绩效目标：确保实现农药使用量零增长，有效防控病虫草害，确保粮食安全。

7、青饲玉米种植补贴350万元。

（1）职能概述：农业农村局服务“三农”工作。

（2）项目概况：计划种植1万亩,种植成本共350万元（一亩地投入350元其中：农膜200元/亩、种子70元/亩、有机肥80元/亩） 

（3）立项依据：为进一步加快区域种植业结构调整步伐，促进农牧业增长方式转变，提升传统畜牧业，解决草畜矛盾，实现草畜平衡。

（4）绩效目标：种植青饲玉米，解决草畜矛盾，实现草畜平衡，壮大be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆农区畜牧业，提高饲草供给和抗灾饲料储备能力。为be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市奶产业提供饲料保障。　   

8、“厕所革命”户厕改建项目。

（1）项目概况：按照《西藏自治区2019年度“厕所革命”整村推进财政奖补资金使用方案》（藏农厅发〔2019〕232号），农村‘厕所革命’整村推进奖补资金每户2000元，每户奖补标准为中央补助1000元/户、自治区补助500元/户、地市、县（区）承担500元/户。

（2）立项依据： 《中共西藏自治区委员会办公厅关于印发<农牧区人居环境整治三年行动方案>的通知》（藏党办发〔2018〕27号）。be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市人民政府办公室关于印发农牧区人居环境整治三年行动实施方案》(山政办发〔2018〕82号)

（3）绩效目标：改善全市农牧民居住环境，提升农牧民群众获得感、幸福感。 

9、牛羊出售奖补资金（市级配套）244.8万元。

（1）职能概述：1.贯彻执行国务院、自治区和市政府有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展政策、发展战略、发展规划并指导实施；提出农村改革和发展问题的政策建议；提出涉农财税、价格、金融保险、进出口等政策建议，推进农牧业依法行政。2.承担完善农村经营管理体制的责任。3.指导粮食等主要农畜产品生产。4.促进农牧业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进全市农畜产品加工业发展规划并组织实施;研究提出农牧业产业保护政策建议;指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;培育、保护和发展农畜产品品牌。5.承担提升农畜产品质量安全水平的责任。6.组织、协调全市农牧业生产资料市场体系建设。7.负责全市农作物重大病虫害防治和动物重大疫病防控工作。8.承担全市农牧业防灾减灾责任。9.管理、发布全市农牧业经济信息和农畜产品市场信息，监测分析农牧业、农村经济运行，开展农牧业统计工作。10.实施科教兴农战略。11.组织全市农牧业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、草原以及农牧业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；依法承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农牧业。12.制定并实施全市农牧业生态建设规划;指导农村可再生能源综合开发与利用;指导农牧业生物质产业发展和农牧业农村节能减排;承担指导农牧业面源污染治理有关工作;划定农畜产品禁止生产区域;指导生态农牧业、循环农牧业的发展;指导冬虫夏草采集的监督管理工作；牵头管理外来物种。13.承办市政府交办的其他事项。

（2）项目概况：按照“一头牛（羊）只能补贴一次”和“对本地牛羊出售进行补贴”的原则，对于已享受相关财政政策、扶贫政策的不再进行补贴，从外地输入及自食未形成商品的不得进行补贴。同时，不得对短期育肥企业和加工企业进行补贴。　　

（3）立项依据：关于做好2020年牛羊出售补奖工作的通知（藏农厅发〔2020〕79号），以县（区）为单位，以统计部门公布的2019年牛羊出售数据为基础线，对2020年牛羊出售超过10%（含10%）县（区）的增量部分进行补贴，未达到此要求的不进行补贴。　

（4）绩效目标：根据（藏农厅发〔2020〕79号）要求，力争实现目标同时，结余的补奖资金实行滚动管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（一）工资福利(项)

主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、加班补助、伙食补贴、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）商品和服务支出

主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出

主要用于退休费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

七、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

九、农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

十、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十一、病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀、补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十二、执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定，渔政、兽医医政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

十三、农业行业业务管理：反映农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

十四、农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

十五、农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出

十六、其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。