be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业技术推广中心2021年度部门预算

目  录

第一部分 农业技术推广中心概况

一、 主要职能

二、 部门单位构成

第二部分  推广中心2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 推广中心20201年度部门预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2021年“三公”经费预算情况说明

第一部分

农业技术推广中心概况

一、 部门预算单位构成

农业推广中心为单独预算部门，下设3个科技机构：市农业科学研究所、市农业技术推广服务站、市土壤肥料工作站。

二、部门职责

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业技术推广中心是负责全地区农业科技研究、推广的副县级事业单位，归地区农牧局管理，经费来源为全额拨款，其主要职责是：

（一）负责指导建立健全全地区县、乡、村农业技术三级推广网络，实施农牧民技术培训和技术教育。

（二）制定全地区农业科技、教育、技术推广战略规划，负责实施绿色证书工程。

（三）组织农业重大课题的技术攻关和引进，指导农业服务体系建设。

（四）统一管理全地区农业科学研究，农业科技推广和农业科技引进。

（五）承办上级管理部门，业务部门交办的其他事项。

内设机构：

根据上述职责，地区农业技术推广中心内设3个科级机构。

（一）农业科学研究所

从事农业科学研究，培育农作物优良品种，组织开展较大科研课题的技术攻关；负责农作物优良品种的引进、试种、观察鉴定、示范推广工作；监督实施植物保护的研究和预测预报工作；协助开展全地区农业科技普及和农业技术培训工作。

(二)农业技术推广服务站

负责农业技术推广、农业适用技术引进、示范工作；承担农业技术咨询、培训工作；指导全地区县、乡、村农业技术推广站建设工作。

（三）土壤肥料工作站

负责全地区土壤肥力养伤监测、新型肥料引进试验、示范推广工作；组织开发有机肥源、科学施用化肥，组织指导实施我图计划工程；负责农作物植保科研。

第二部分

推广中心2021年度预算明细表

（表格见附件5）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分

推广中心2021年度

预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年根据山财预指【2021】1号文件精神，财政给我中心预算总指标为1683.02万元，比上年同期减少59.75万元减少0.96%，其中：1、一般公共预算拨款1638.76万元，其中：基本支出为元，项目支出为44.26万元，收支减少原因是2020年10人编制减少，1人退休减少1人援藏所以预算收支也同时减少。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

 1、一般公共预算当年财政拨款变化情况

2021年度一般公共财政拨款1683.02万元，比上年同期减少0.96%,（事业运行经费1336.53万元、失业保险基金补助4.67万元、归口管理单位离退休5.6万元、工伤保险基金补助0.95万元、生育保险补助6.63万元、医疗保险75.82万元、机关事业单位养老保险缴费支出151.64万元、其他住房公积金113.43万元、农业科研经费25.1万元、推广良种繁育建设经费19.16万元），减少主要原因是人员减少各种社保及工资也同时减少，所以较2020年有所减少。

2、一般公共预算当年财政拨款结构情况

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

(1) 2021年一般公共预算当年财政拨款1683.02万元，其中：工资福利支出1471.01万元，比上年同期减少27.51万元，减少0.98%,（基本工资227.43万元、津贴补贴541.82万元、奖金70.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.64万元、医疗保险75.82万元、失业保险4.67万元、工伤保险0.95万元、生育保险6.63万元、住房公积金补贴113.43万元、其他工资福利支出277.95万元、伙食补助费50.4万元）；

商品和服务支出98.05万元，比上年同期减少0.98万元，减少0.99%,（其中：办公费10.08万元、印刷费1.91元、水费1.04万元、电费5万元、邮电费4.19万元、差旅费21.6万元、培训费2.28万元、公务接待费1.8万元、 工会经费19.16万元、公务用车运行维护费16万元、党建经费4.55万元、离退休公用经费3.14万元、其他商品和服务支出8.1万元）；

对个人和家庭补助支出69.7万元，比上年同期增加4.37万元，增加0.93%,（退休住院护理费5.6万元、干部职工及退休体检费15.15万元、维稳值班补助24.48万元、通讯补助10.57万元、独生子女包干费0.48万元、其他对个人和家庭补助支出8.1万元。）

(2)项目支出44.26万元，比上年同期减少35.63万元，减少0.55%减少主要原因是今年推广良种繁育建设项目减少资金。                          

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费总数为17.8万元，与上年持平。

比2020年没有增加，也没有减少。

1、无因公出国（境）费，与上年持平。

2、公务用车购置及运行费16万元，无公务用车购置费用，与上年持平。

3、公务接待费1.8万元，与上年持平。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年我中心无政府性基金收支预算。

六、2021年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，我推广中心所有收入和支出均纳入预算管理，2021年收支总预算1683.02万元，具体情况如下：

2021年社会保障和就业支出157.24万元；医疗卫生支出75.82万元；农林水44.26万元。

七、关于部门收入总表的说明

2021年一般公共预算拨款收入总计1683.02万元。

（一）社会保障和就业支出157.24万元。

（二）医疗卫生与计划生育支出75.82万元。

（三）住房保障支出113.43万元。

（四）农林水支出1336.53万元。

八、关于部门支出总表的说明

2021年支出总计1683.02万元。

（一）基本支出1638.76万元

1、社会保障和就业支出157.24万元，各类保险支出。

2、医疗卫生与计划生育支出75.82万元。

3、住房保障支出113.43万元，住房公积金单位部分。

4、事业运行支出1336.53万元：工资福利支出1471.01万元，、商品服务支出98.05万元、对家庭和个人的补助支出69.7万元。

（二）项目支出44.26万元

1、事业运行农业科研经费25.1万元，推广良种繁育建设项,19.16万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年机关运行经费财政拨款预算1683.02万元

（二）政府采购情况说明

2021年我中心无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位固定资产总量为1944.77万元。其中：土地、房屋及构筑物629.44万元，占固定资产总额的0.34%(房屋623.44万元，占固定资产总额的0.33%)；通用设备268.89万元，占固定资产总额的0.13%88.30万元，占固定资产总额的0.35%；专用设备1004.57万元，占固定资产总额的0.52%(单价100万元以上专用设备236.00万元，占固定资产总额的0.24%)。

（四）预算绩效评价说明。

2021年事业运行农业科研经费25.1万元，推广良种繁育建设项,19.16万元；绩效评价为对发现未按照要求开展绩效管理工作的项目承担单位，责令整改；未开展整改或整改不到位的，终止其项目承担资格，收回项目结余资金及前期已安排的经费，且两年内不得申报专项资金。

第四部分

名词解释

一、 收入科目

1、财政拨款：指当年从地区财政取得的资金。

2、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用资金。 

二、 支出科目

1、行政事业运行：指行政事业单位的基本支出。

2、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出外围完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出