be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市畜牧兽医总站2021年度部门预算

目  录

第一部分  be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市畜牧兽医总站概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市畜牧兽医总站2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市畜牧兽医总站2021年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市畜牧兽医总站概况

一、部门预算单位构成

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市畜牧兽医总站是纳入2021年度部门预算编制范围的单位，为be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局二级预算机构且独立核算的预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、宣传、贯彻执行党和政府关于发展畜牧、特色产业的方针政策和法律、法规；拟订全市畜牧兽医、特色产业发展计划方案，并组织实施。

2、制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；负责实施动物疫病的防疫、监测检测、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告及动物寄生虫病防治管理工作；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断等方面的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

3、负责推广畜牧科技，开展品种改良和畜禽疫病防治，控制和消灭畜禽传染病，发展畜牧生产，推动畜牧产业化。负责特色产业的科技推广，主要包括肉、奶、皮、毛、蛋等生产、指导及培训工作。

4、负责黄牛改良新品种选育、审定、技术推广和冻精生产及黄牛改良场（点）建设管理工作；负责液氮生产、黄牛改良器具、供应、使用等管理。

5、负责畜禽品种资源保护开发利用、饲草料营养配方研究、饲养管理技术水平提升工作。

6、负责监督、指导县、乡（镇)畜牧兽医服务中心（站、所）的业务工作。

7、负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施。

8、承办be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市市委、市政府及市农业农村局交办的其他事项。

（二）部门机构设置

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市畜牧兽医总站内设6个办公室，具体分工如下：

1、行政办公室

负责单位文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作，承担信息、保密、政务协调、定期组织检查清理各类兽药、督查督办安全生产等工作。

2、党建办公室

负责单位党群工作，组织党员和群众认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，定时召开支部委员和支部大会，研究部署党支部工作，组织党员干部的政治理论学习教育等工作。

3、防治组办公室

负责实施动物疫病的预防、监测、预警、实施室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病诊断技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关监测工作。

4、畜牧组办公室

负责对十二个县畜牧科技人员的培训工作。同事肩负着品种资源的调查，引进新品种，畜禽品种改良，藏鸡孵化，短期育肥等工作。

5、液氮组办公室

负责生产液氮，并为我市十二个县各黄改点的液氮及设备供应工作，冻精保存等工作。

6、财务办公室

负责编报单位事业经费和各项支农、专项预算和决算，并监督执行；负责单位基本建设和国有资产管理工作；负责单位劳动工资工作；负责离退休干部工作。

第二部分

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2021年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

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2021年度部门预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

我单位2021年财政拨款收支总预算为2316.65万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，其中：基本支出1279.30万元（人员经费1213.28万元，公用经费66.02万元），项目支出1037.35万元（全部为行政事业性项目支出）。

我单位是be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市唯一的畜牧兽医技术服务和推广部门，与be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市动物疫病预防控制中心同属办公。机构总编制35人，现实有干部职工68人。其中，在职职工47人，在职专业技术干部38人，事业管理人员1人，固定工3人，合同制工人5人，退休职工21人（含拉萨服务站2人）。我单位现有家属小孩43人，独生子女13人，公益性岗位人员5人，临时工3人，遗嘱生活补助人员2人，在编公务车辆2辆，在编特种专业技术用车2辆。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算财政拨款2316.65万元，较2020年预算增加144.78万元，同上年增加6.67%。主要原因：项目支出增加，资本性支出增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

1、工资福利支出1152.21万元，占一般公共预算财政拨款总数的49.74%；

2、商品和服务支出66.02万元，占一般公共预算财政拨款总数的2.84%；

3、对个人和家庭的补助支出61.07万元，占一般公共预算财政拨款总数的2.64%。

4、行政事业性项目支出1037.35万元，占一般公共预算财政拨款总数的44.78%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2.30万元，用于退休人员的住院护工费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）122.78万元，用于在职人员2021年度基本养老保险单位部分的缴纳。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.39万元，用于在职人员2021年度基本医疗保险费单位部分的缴纳。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）1000.99万元，主要用于在职人员工资性支出，其他工资福利支出，失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金个人部分的缴纳，单位日常运行经费的支出及对个人和家庭的补助支出等。

5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）150万元，用于2021年黄牛改良相关耗材品、仪器设备及药品购置。

5、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）220.50万元，一是用于2021年be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市动物疫病防控项目的物资采购；二是2021年be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市包虫病防治项目物资采购。

6、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）666.85万元，一是用于be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市雅砻牛新品种培育（横交固定）项目，二是用于be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市雅砻牛种公牛站建设项目冻精生产相关设备采购，三是用于be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市畜牧兽医总站液氮生产厂运行经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.84万元，用于在职人员2021年度住房公积金单位部分的缴纳。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1279.30万元，其中：

（一）工资福利支出1152.21万元：

基本工资183.05万元、津贴补贴431.61万元、奖金56.55万元、伙食补助费40.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.78万元、医疗保险61.39万元、其他社会保障缴费9.75万元、住房公积金91.84万元、其他工资福利支出154.92万元（加班补助、休假探亲费、公益性岗位工资、公益性岗位社会保险等）。

（二）商品和服务支出66.02万元：

办公费4.89万元、印刷费1.30万元、水费0.71万元、电费3.01万元、邮电费2.86万元、差旅费17.99万元、工会经费15.35万元、培训费0.97万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费8.00万元、党建经费3.66万元、离退休人员公用经费1.29万元、其他商品和服务支出4.99万元。

（三）对个人和家庭补助支出61.07万元：

退休人员护工费2.30万元、维稳值班补助18.72万元、通讯补贴7.85万元、独生子女包干费1.04万、干部职工体检补贴（含离退休）9.23万元、残疾人就业保障金4.31万元、其他对个人和家庭的补助支出17.62万元（公益性岗位有毒有害津贴及临时工2021年劳务费等）。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数合计为9.00万元，其中：

1、因公出国（境）费为0元，无因公出国（境）情况，与上年一致。

2、公务用车购置及运行费8万元，无公务用车购置费，公务用车在编保有量2辆，故公务用车运行费为8万元，与上年一致；

3、公务接待费1.00万元，同比减少0.2万元，减少16.67%，因我单位严格执行中央八项规定，有效控制接待人数及接待标准。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年度be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市畜牧兽医总站无政府性基金收支预算。

六、2021年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市畜牧兽医总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市畜牧兽医总站2021年度收支总预算2316.65万元。

七、2021年度收入总表说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市畜牧兽医总站2021年度收入预算2316.65万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。

八、2021年度支出总表说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市畜牧兽医总站202年度支出预算2316.65万元。

（一）社会保障与就业支出125.08万元，占总支出的5.40%；

（二）卫生健康支出61.39万元，占总支出的2.65%；

（三）农林水支出2038.34万元，占总支出的87.99%；

（四）住房保障支出91.84万元，占总支出的3.96%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费安排使用情况说明。2021年运行经费66.02万元，较2020年预算减少0.9万元，减少1.34%，因2020年我单位退休1人，人员减少所致。

（二）政府采购情况说明。

2021年政府采购预算总额1037.35万元，全部按照《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定严格执行。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2020年12月31日，我单位期末固定资产原值1816.59万元，累计折旧414.46万元，固定资产净值1402.13万元，其中：房屋8467.76平方米，价值1315.70万元；车辆4辆，总价值127.10万元：在编公务用车2辆，价值88.30万元；在编特种专业技术用车2辆，价值38.80万元。其他固定资产373.79万元。单价50万元以上通用设备为一台，无单价100万元以上专用设备。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2021年我单位实行绩效目标管理的项目有6个，情况说明如下：

1、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市黄牛改良相关耗材品、仪器设备及药品购置150万元

（1）职能概述：畜牧技术推广、畜牧业许可管理、畜禽疫病防治、种畜禽质量管理。

（2）立项依据：《西藏自治区黄牛改良实施方案》、《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市“十四五”时期农牧业发展规划》。

（3）绩效目标： 以 “沿江县重点突破、十二县整体推进”的思路，坚持“冻配为主、引进为辅”方式和“沿江8县以荷斯坦品种为主，高寒4县以娟姗品种为主”格局的基础上，按照全区黄牛改良现场会精神，结合《西藏自治区黄牛改良实施方案》及《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市“十四五”时期农牧业发展规划》要求，全力推动黄改产业转型升级，着力打造“全区黄牛改良大区”和“黄牛产业开发基地”，取得了显着成效。截至2018年底，全市建成“三位一体”黄改配种点313个，黄改工作覆盖12县（区）554个行政村（居），覆盖率达67.1%；参与农户4.32万户16.46万人以上，参与度达53.8%；从2013年到2017年共安排黄牛改良任务19.81万头，完成冻配19.94万头，占改良任务的100.66%，年产奶量预计达到5.3万吨，黄改工作带动全市人均增收870余元。

2、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市动物疫病防控项目64万元

（1）职能概述：畜牧技术推广、畜牧业许可管理、畜禽疫病防治、种畜禽质量管理。

（2）立项依据：根据中共中央办公厅文件《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于改革和完善疫苗管理体质的意见>的通知》（中办发[2018]70号）、西藏自治区动物疫病预防控制中心文件《关于印发<2019年西藏动物疫病定点监测实施方案>的通知》（藏疫控牧发[2019]13号）、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市非洲猪瘟应急指挥部办公室文件《关于印发be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市非洲猪瘟防控技术指南的通知》（山防指办[2019]12号）、藏动防指办[2019]13号《关于印发<2019年西藏自治区动物疫病监测与流行病学调查计划>的通知》及依据《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制方案》、《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《农业部动物疫情监测定额标准》、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市动物疫病防控工作规划、计划。

（3）绩效目标：对畜禽疫病检测数据的准确率90%以上；检测数据的及时性每月按照自治区规定时间完成上报90%以上；检测分析报告的及时性，每半年和全年对本辖区疫病汇总分析形成监测报告上报自治区动物疫控中心，准确率90%以上；成本指标，实验室检测试剂盒及耗材品达到90%。经济效益指标，畜禽健康保障90%以上；社会效益指标，可及时发现各类动物疫病90%以上；生态效益指标，污水排放达标88%以上；可持续影响指标，无环境污染，可持续发展90%以上；社会公众或服务对象满意度指标，畜禽疫病及时治疗90%以上。

3、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市包虫病防治项目156.50万元

（1）职能概述：畜牧技术推广、畜牧业许可管理、畜禽疫病防治、种畜禽质量管理。

（2）立项依据：依据山政办发[2017]21号《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市人民政府办公室关于印发包虫病综合防治工作方案（2017-2020年）》的通知、藏农厅发[2017]232号区农牧厅关于印发《全区家畜包虫病防治方案（2017-2020年）》的通知。

（3）绩效目标：家犬驱虫覆盖率达到90%；犬驱虫达到90%；经济效益指标，包虫病有效防治90%；社会效益指标，农牧民防治知识宣传率90%；生态效益指标，本项目可有效防控动物包虫病，对水源、土壤起到保护作用达到90%；可持续影响指标，开展包虫病防治工作可促进畜牧业可持续发展达到90%；社会公众或服务对象满意度指标，包虫病有效防治，群众生活质量提高92%。

4、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市雅砻牛新品种培育（横交固定）项目388.45万元

（1)职能概述:畜牧技术推广、畜牧业许可管理、畜禽疫病防治、种畜禽质量管理。

（2）立项依据：依据西藏自治区财政厅文件《西藏自治区财政厅关于下达2015年农业科技转化与推广服务（农牧业技术推广）资金的通知》（山财农指（专）字）[2015]87号、西藏自治区农牧厅文件《区农牧厅关于2015年财政农牧业科技项目补充说明的函》（藏农厅函[2015]170号）、《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《全国牛羊肉生产发展规划》《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农牧业发展十四五规划》、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市黄牛改良工作规划、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市雅砻牛新品种培育（横交固定）工作规划等。

（3）绩效目标：100头核心群母牛冻配情况达到90%以上；100头核心群母牛冻配成功率90%以上；经济效益指标，核心群母牛产牛犊90%以上；社会效益指标，农牧民群众饲养补贴90%以上；生态效益指标，本项目可有效防止生态环境污染95%以上；可持续影响指标，雅砻牛新品种培育计划（长期）达到90%以上；社会公众或服务对象满意度指标，群众及养殖大户接受度90%以上。

5、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市雅砻牛种公牛站建设项目冻精生产相关设备采购258.40万元

（1)职能概述:畜牧技术推广、畜牧业许可管理、畜禽疫病防治、种畜禽质量管理。

（2）立项依据：根据西藏自治区农业农村厅《关于征求<西藏自治区高原特色农畜产品基地评选认定管理办法（征求意见稿）>修改意见和开展高原特色农畜产品基地申报工作的通知》、《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《全国牛羊肉生产发展规划》《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农牧业发展十四五规划》、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市黄牛改良工作规划、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市雅砻牛新品种培育（横交固定）工作规划等。

（3）绩效目标：黄牛冻精产量达到90%；黄牛冻精合格率达到90%；经济效益指标 ，黄牛产奶量、肉质达到90%；社会效益指标，可在我市自行生产黄牛冻精，黄牛改良冻配成本大幅下降90%；生态效益指标，本项目可有效保护生态环境不被污染达到95%；可持续影响指标，可持续生产合格冻精达到90%；社会公众或服务对象满意度指标 ，产奶量、肉质达到90%。

6、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市畜牧兽医总站液氮生产厂运行经费20万元

（1)职能概述:畜牧技术推广、畜牧业许可管理、畜禽疫病防治、种畜禽质量管理。

（2）立项依据：根据《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《全国牛羊肉生产发展规划》《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农牧业发展十四五规划》、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市黄牛改良工作规划、横交固定工作规划等。

（3）绩效目标：液氮产量达到95%；液氮合格率（液氮纯度）达到99%以上；经济效益指标，黄牛改良任务达到90%以上；社会效益指标 ，可在我市自行生产液氮，供黄牛改良及雅砻牛新品种选育冻精保存成本大幅下降90%以上；生态效益指标，本项目可有效保护生态环境不被污染达到95%；可持续影响指标，空气中可持续分离出氮气达到90%；社会公众或服务对象满意度指标，黄牛改良可提高黄牛产奶量及肉质达到90%。

第四部分

名词解释

一、收入科目

财政拨款：指当年从市财政取得的资金。

二、其他

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。