be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市动物卫生及植物检疫监督所2020年度部门预算

目  录

第一部分  be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市动物卫生及植物检疫监督所概况

一、部门预算单位机构

二、部门职责和机构设置

第二部分  be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市动物卫生及植物检疫监督所2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市动物卫生及植物检疫监督所2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市动物卫生及植物检疫监督所概况

一、 部门预算单位构成

我单位属于区级建制，编制8人，其中科级领导两人，经费来源为全额单位，2019年年底我单位实有人数12人，在职6人，（区内5人，区外1人。）合同制工人1人，公益性：4人。临时工2人，独生子女3人，车辆2辆, 动检所隶属于市农牧局的下属正科级单位，编制8人，其中科级领导2人，经费来源为全额拨款。

二、部门职责和机构设置

（一）动物卫生监督工作职责

1、贯彻《动物防疫法》及国家、地方发布的动物卫生监督相关法令和制度规章。

2、拟订和实施当地的动物卫生监督工作计划；

3、负责辖区内动物、动物产品的检疫和基层单位的动物、动物产品的检疫监督指导工作。

4、依法对动物养殖、诊疗、屠宰、无害化处理等其他有关动物防疫的监督管理执法工作。

（二）植物检疫工作职责

l、贯彻《植物检疫条例》及国家、地方各级政府发布的植物检疫法令和规章制度，向基层干部和农民宣传普及检疫知识；

2、拟订和实施当地的植物检疫工作计划；

3、开展检疫对象调查，编制当地的检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作；

4、在种子、苗木和其他繁殖材料的繁育基地执行产地检疫。按照规定承办应施检疫的植物、植物产品的调运检疫手续。对调入的应施检疫的植物、植物产品，必要时进行复检。监督和指导引种单位进行消毒处理和隔离试种；

5、监督指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地；

6、在当地车站、机场、港口、仓库及其他有关场所执行植物检疫任务。

以及市农牧局委托的动物防疫条件审核监督、种畜禽引进、饲料和饲料添加剂质量安全、兽药质量安全监管工作，以及承办上级交办的其他事项。

(三)、机构设置情况

动检所隶属于市农牧局的下属正科级单位，编制8人，其中科级领导2人，经费来源为全额拨款。我单位内设机构如下：

1、所长办公室：动物卫生及植物检疫监督所全面工作，单位维护稳定工作，分管办公室、财务室、支部党建工作，以及重点工作的推进与监督检查。

2、副所长办公室：动物卫生及植物检疫监督执法工作，农牧投入品质量安全监管工作。各类动物检疫与出证、动物养殖防疫监管、兽药饲料质量安全监管、重大动物疫情处置、病死动物无害化处理、违法案件的查处、业务工作档案管理。

3、动检办公室：动物检疫监督执法与出证、动物养殖防疫监管、重大动物疫情处置、病死动物无害化处理、违法案件的查处。

4、财务室：单位及干部职工的费用报销管理、资金往来，资金的管理预算，管理单位的财务账目，财务报表资料等的报送、整理、保存。

5、办公室：文件的处理，会议的组织，档案的管理，综合性文件的拟稿以及信息的上报工作，市级和各县（区）动物卫生监督报表的报送工作。

6、网络打字室：公文及部分公务稿件的打印、复印，网络查询。

7、动物产品监察室：动物诊疗监管，重大动物疫情处置，病死动物无害化处理。

8、兽药监察室：饲料质量安全监管，兽药饲料质量安全监管

第二部分

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2020年度预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分

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2020年度预算情况说明

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

2020年度本年收入：一般公共预算拨款204.18万元。2020年度本年支出：社会保障和就业支出17.18万元，卫生健康支出10.46万元，农林水支出162.41万元，住房保障支出12.33万元，2020年我单位项目支出1.8万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年度财政拨款204.18万元，其中（社会保障和就业支出17.18万元，卫生健康支出10.46万元，农林水支出162.41万元，住房保障支出12.33万元，动植物检疫执法服装支出1.8万元）。2019年度一般公共预算拨款162.61万元，其中（社会保障和就业支出17.97万元，卫生健康支出8.98万元，农林水支出125.29万元，住房保障支出10.37万元，2019年我单位无项目支出），2020年我单位财政拨款收入为204.18万元，与2019年同期相比增加41.57万元，总比增加20%，增加原因是：农林水支出增加（主要是公益性人员工资、保险、伙食费和残疾人就业保障金增加）。 

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年度一般公共预算拨款204.18万元，其中社会保障和就业支出17.18万元，总比8%;卫生健康支出10.46万元，总比5%；农林水支出162.41万元，总比80%；住房保障支出12.33万元，总比6%;动植物检疫执法服装支出1.8万元。总比1%。

（三）、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、工资福利费共支出：173.23万元，其中：(工资奖金津补贴支出：92.33万元，社会保障支出：27.83万元，住房公积金支出：12.33万元，其他工资福利支出：40.74万元）。

2、商品和服务性支出：15.83万元，其中：（办公费：1.97万元，邮电费：0.56万元，水电费：0.73万元，差路费：2.88万元，公务接待费：0.24万元，工会费：2.06万元，公务用车运行维护费：5.5万元，离退休公用经费：0.39万元，党建经费：0.53万元，其他商品和服务类支出：0.97万元）。

3、其他对个人家庭补助：13.32万元。其中：（退休人员护工费：0.70万元，维稳值班补助费：3.60万元，通讯补贴及独生子女费1.14万元，干部职工体检补助经费（含离退休）：1.73万元，残疾人就业保障金：0.55万元，其他对个人和家庭的补助支出：5.60万元）。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

1、工资福利费共支出：173.23万元，其中：(工资奖金津补贴支出：92.33万元，社会保障支出：27.83万元，住房公积金支出：12.33万元，其他工资福利支出：40.74万元）。

2、商品和服务性支出：15.83万元，其中：（办公费：1.97万元，邮电费：0.56万元，水电费：0.73万元，差路费：2.88万元，公务接待费：0.24万元，工会费：2.06万元，公务用车运行维护费：5.5万元，离退休公用经费：0.39万元，党建经费：0.53万元，其他商品和服务类支出：0.97万元）。

3、其他对个人家庭补助：13.32万元。其中：（退休人员护工费：0.70万元，维稳值班补助费：3.60万元，通讯补贴及独生子女费1.14万元，干部职工体检补助经费（含离退休）：1.73万元，残疾人就业保障金：0.55万元，其他对个人和家庭的补助支出：5.60万元）。

四、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位“三公”经费是5.74万元，其中公务用车运行维护费5.50万元，公务接待费0.24万元。我单位2020年“三公”经费与2019年相比有增加，主要原因是单位车辆老化，下乡任务繁重，所以2020年公务用车运行维护费增加1.5万元。

1、我单位因公出国（境）费用为0元，与上年相同，无增减变化。

2、公务接待费0.24万元，与上年相同，无增减变化。

3、无公务用车购置费，

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

2020年我单位无政府性基金收支预算。

六、2020年度收支预算情况总体说明

2020年我单位收入预算为204.18万元，支出预算数为204.18万元，包括：社会保障和就业支出17.18万元，卫生健康支出10.46万元，农林水支出162.41万元，住房保障支出12.33万元，动植物检疫执法服装支出1.8万元。

七、2020年度收入总表说明

2020年我单位收入预算为204.18万元，社会保障和就业支出17.18万元，卫生健康支出10.46万元，农林水支出162.41万元，住房保障支出12.33万元，动植物检疫执法服装支出1.8万元。

八、2020年度支出总表的说明

2020年我单位支出预算为204.18万元，社会保障和就业支出17.18万元，卫生健康支出10.46万元，农林水支出162.41万元，住房保障支出12.33万元，动植物检疫执法服装支出1.8万元。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费安排使用情况说明。2020年机关运行经费15.83万元，较2019年预算增加1.76万元，增加0.1%，主要原因是主要原因是单位车辆老化，下乡任务繁重，所以2020年公务用车运行维护费有所增加。 

2、2020年我单位无政府采购计划安排

3、2020年我单位无绩效评价项目

4、国有资产占有情况：截止2019年12月31日，市动检所无土地及房屋使用，2019年市动检所共有越野车2辆，都属于市场检疫执法车。

第四部分  

名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（一）工资福利支出

主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）商品和服务支出

主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出

主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、农林水支出：反映政府农林水事务支出。