be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2020年度部门预算

目 录

第一部分 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2020年度部门概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆农业农村局概况

一、部门预算单位构成

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局是市政府下属行政部门，一级预算单位，统一社会信用代码：115422000099285938。2019年末实有39人。2019年机构改革，市农业农村局内设机构11个科室(正科级)，机关人员编制为35名,部门领导职数5名，科级领导职数24名(含市委农办秘书科科级领导职数 2名)。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和政府规章草案。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。 

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作 。

3、组织实施深化农村经济体制改革和贯彻巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作。指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展 工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、肉、奶等主要农畜产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量 安全监测、追溯、风险评估。参与拟订地方性农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及 农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品经营的许可及监督管理负责肥料监督管理工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、兽医医疗器械监督管理和畜禽屠宰行业管理 。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。承 担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫 工作，调查、发布疫情并组织扑灭。监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，提出有关生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾 后恢复生产。

10、负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建 议。组织实施各级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业 投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理 。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，指导农业科学研究，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转 化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物 新品种保护 。

12、负责、指导农业综合行政执法改革。承担农业执法 行政监察工作，指导农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法工作，承担法律法规规定的执法工作，组织协调相关领域重大案件查处和跨区域执法。

13、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建 设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目。

15、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

1、办公室。负责局机关工作的综合协调和工作督办，承 担机关日常运转工作。承担文电、会务、安全、保密、机要、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、综治维稳等工作。负责本行 业领域安全生产监督管理和应急处置工作

2、政策法规与改革科。承担农业农村有关地方性法规和政府规章草案的起草，并监督实施。承担农业行政复议、有关文 件审核工作。组织行政应诉、普法宣传工作。提出农业农村改革 发展相关重大政策建议。牵头负责局权责清单和行政审批便民化工作。指导、实施、监督农业农村改革工作。承担农民承包地改 革工作，指导农村土地承包、流转、纠纷仲裁管理。监督指导农村土地承包经营权确权登记工作。承担农村集体产权制度改革工作，指导农村集体经济发展、集体资产和财务管理。负责组织开展农村集体经济组织登记。负责农村改革试验区工作。承担国家农村固定观察点工作 。

3、计划财务科。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。承担归口管理的农业固定资产投资相关工 作。参与农村金融、农业保险的政策制定。负责局机关及所属事业 单位行政经费和各项支农、专项、事业和拨付经费的预算和决算， 并组织执行。负责局机关及所属事业单位劳动工资、国有资产管 理和内部审计工作。

4、乡村产业发展科(发展规划科)。组织协调乡村产业 发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。承担农业品牌建设有关工作，组织开展高原特色农产品展示展销活动。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展规划及计划并组织实施。承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展 拟订地方农作物和畜禽种业发展政策、规划并组织实施。组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目。承担农业产业扶贫开发工作。配合实施农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，承担农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、农村社会事业促进科。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

6、农村合作经济指导科(宅基地管理科)。协调推进乡 村治理体系建设。提出巩固完善农村基本经营制度的意见和建议。指导发展新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。指导家庭农场、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。负责农村宅基地 改革和管理工作。参与起草农村宅基地管理和使用相关法规草案及政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地 合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农 房利用。

7、农产品质量安全监管科(科技教育科)。承担推动农 业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。指导农业科学研究。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管 理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排，农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育。指导农业农村人才队伍建设，组织实施农村实用人才培养。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测追溯、风险评估等相关工作。协同有关部门开展农产品质量安全突发事件应急处置工作 。

8、种植业管理科(农业机械化管理科)。起草种植业发展政策和规划、计划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担发展节水农业的相关工作指导农作物种业发展。承担农作物种子(种苗)、肥料、农药有关监督管理，指导农药科学合理使用，指导农药废弃物处置。承担植物检疫监督管理、农作物重大病虫害防治有关工作。组织实施农作物资源保护和管理。承担农业植物新品种保护工作。承担农垦改革工作。组织实施菜篮子工程。参与起草地方农业机械化发展政策和规划，并组织实施。指导农业机械化技术推广应用组织实施农机购置补贴政策。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全，开展相关培训，组织农机作业 安全监管。

9、畜牧水产兽医科(屠宰管理办公室)。起草畜牧业 饲料饲草业、渔业发展政策和规划、计划并组织实施。负责畜牧业、饲料饲草业、渔业生产行业管理。组织畜禽粪污资源化利用。监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节的质量安全。拟定草产业发展和技术支持政策，指导饲草业发展。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，指导渔业安全生产。指导畜禽水产种业发展。组织实施畜禽水产遗传资源保护和管理。起草兽医事业发展、畜禽屠宰行业发展政策和规划并组织实施。负责兽医医政，兽药药政药检。兽医医疗器械监管工作。承担执业兽医资格管理工作。监督管理畜禽屠宰环节质量安全。实施动物疫病防治和动物疫情管理，依法调查、发布疫情并组织扑灭。监督指导动物及动物产品防疫检疫、 动物产品安全工作。承担兽用生物制品安全管理 。

10、农田建设管理科(防灾减灾指导科)。拟订农田建设 规划，提出项目需求建议。指导农田基本建设，承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利设施建设项目管理工作。组织拟订农业防灾减灾政策和规划并组织实施。负责农业灾害预警预报、灾情统计和信息发布等工作。提出农业抗灾资金安排和物资采购建议。组织种子、农药、化肥、饲草料等抗灾救灾物资的储备和调拨。指导农业救灾和灾后恢复生产。

11、政工人事科。负责局机关和所属事业单位干部人事、机构编制和教育培训工作。负责局机关和所属事业单位党群纪检、离退休人员工作。会同有关部门实施农业专业技术资格管理。 

第二部分  be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2020年度预算明细表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2020年度

预算情况说明

一、关于be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局 2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2020年财政拨款收支总预算3582.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3582.57万元。支出具体包括：社会保障与就业111.93万元；卫生健康支出71.82万元；农林水支出3318.43万元；住房保障支出80.39万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2020年一般公共预算当年拨款3582.57万元，比2019年预算拨款9206.68万元，减少5624.11万元, 减少率61.09 %，减少的主要原因是：自治区提前告知项目资金未列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2020年一般公共预算当年拨款3582.57万元。其中：社会保障和就业支出（类）111.93万元，占3.12%，卫生健康支出（类）71.82万元，占2 .01%，农林水支出（类）3318.43万元，占92.63%，住房保障支出（类）80.39万元，占2.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）…行政事业单位养老支出（款）…行政单位离退休（项）2020年预算数为4.5万元。比2019年增2.1万元，增长率87.5%，主要原因：退休干部增加，退休干部护工费增加。

2.社会保障和就业支出（类）…行政事业单位养老支出（款）…机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为107.43万元。比2019年增加6.08万元，增长率6%，主要原因：单位在职人员增加，比上年增加3人，经费预算增加。

3.卫生健康支出（类）…行政事业单位医疗（款）…行政单位医疗（项）2020年预算数为53.71万元。比2019年增加13.17万元，增长率32.49%，主要原因：单位在职人员增加，比上年增加3人，预算经费增加。

4.卫生健康支出（类）…行政事业单位医疗（款）…公务员医疗补助（项）2020年预算数为18.11万元。比2019年增加4. 78万元，增长率35.86%，主要原因：单位在职人员增加，比上年增加3人，预算经费增加。

5. 农林水支出（类）…农业（款）…行政运行（项）2020年预算数为1281.43万元。比2019年增加123.57万元，增长10.67%，主要原因：一是单位在职人员增加，二是行政运行项目增加。

6. 农林水支出（类）…农业（款）…科技转化与推广服务（项）2020年预算数为15万元。比2019年减少477万元，减少率96.95%，主要原因：一是市本级项目资金预算减少，减少技术推广与服务经费；二是自治区提前告知项目资金未列入预算。

7. 农林水支出（类）…农业（款）…病虫害控制（项）2020年预算数为182万元。比2019年减少219万元，减少率54.61%，主要原因：市本级项目资金预算减少，减少病虫害控制资金。

8. 农林水支出（类）…农业（款）…执法监管（项）2020年预算数为15万元。比2019增加10万元，增长200%,主要原因：市本级项目预算增加，加强渔政管理。

9.农林水支出（类）…农业（款）…农业结构调整补贴（项）2020年预算数为200万元。比2019年减少825.57万元，减少率80.5%，主要原因：一是市本级项目资金预算申报减少，减少农业结构调整补贴资金。二是自治区提前告知项目资金未列入预算。

10.农林水支出（类）…农业（款）…农业资源保护修复与利用（项）2020年预算数为1500万元。比2019年减少1908.5万元，减少率55.99%，主要原因：减少自治区提前告知项目资金预算。

15. 农林水支出（类）…农业（款）…其他农业支出（项）2020年预算数为125万元。比2019年减少376万元，减少率75.05%，主要原因：市本级项目资金预算减少。

16. 住房保障支出（类）…住房改革支出（款）…住房公积金（项）2020年预算数为80.39万元。比2018年增加20.57万元，增长率34.87%，主要原因：单位在职人员增加，比上年增加3人，经费预算增加。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2020年一般公共预算基本支出1312.07万元。

其中：

人员经费1151.87万元，主要包括：基本工资176.38万元、津贴补贴408.52万元、年终一次性奖金52.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.43万元、职工基本医疗保险缴费53.71万元，公务员医疗补助18.11万元，其他社会保障缴费5.54万元、住房公积金80.39万元、其他工资福利支出248.82万元。退休人员护工费4.5万元，其他对家庭和个人的补助支出34.05万元。

公用经费101.56万元，主要包括：办公费10.08万元、印刷费1.91万元、水费1.04万元、电费5万元、邮电费3.79万元、差旅费22.4万元、电梯运行维护费2.7万元、培训费2.88万元、公务接待费1.8万元、工会经费14.11万元、公务用车运行维护费25.5万元、其他商品和服务类支出10.35万元。

四、2020年“三公”经费预算情况说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2020年“三公”经费预算数为27.3万元，比2019年相比增加1.5万元，增加5.81 % ，公务用车运行维护费基数调整。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年相同，无增减变动。

2、公务接待费1.8万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）0 %，与上年持平。

3、公务用车运行维护费25.5万元。其中：车辆购置费用0万元，车辆运行费25.5万元。比2019年相比增加1.5万元，增加5.81 % ，公务用车运行维护费基数调整。

五、2020年度政府性基金预算情况说明

2020年本单位没有使用政府性基金预算安排。

六、2020年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年收支总预算3582.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3582.57万元。支出包括：社会保障和就业支出111.93万元、卫生健康支出71.82万元、农林水支出3318.43万元、住房保障支出80.39万元。

七、收入预算情况说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2020年收入预算3582.57万元。

八、支出预算情况说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局2020年支出预算3582.57万元。其中：基本支出1312.07万元，占36.62%；项目支出2270.5万元，占63.38%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费财政拨款预算101.56万元，比上年预算减少1056.3万元，减少91.23%。减少的主要原因：人员经费减少。

（二）政府采购情况

2020年本单位政府采购预算安排182万元，比2019年增加182万元，增长100%，增加的主要原因：用于病虫害控制常规农药采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市农业农村局土地使用证载面积16630㎡。农业农村局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年度be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农业农村局对13个项目进行绩效考核目标申报。　

1、良繁中心科研及运行经费180万元

（1）职能概述：禽良种繁育中心，为市农牧局所属正科级事业单位，经费来源为全额按款。核定事业编制2名，核定科级领导职数2名，其职责是贯彻落实《种畜种禽管理条例》；负责辖区内优良品种种质测定和生产性能评估工作；负责全市优良品种资源的保护、开发和利用；开展畜禽品种登记和良种登记工作，培育畜禽新品种；引进优良畜禽品种的胚胎、冷冻精液；为全市畜禽养殖户提供优秀种牛胚胎、冷冻精液及鸡苗等公共产品；开展畜禽养殖管理技术研究，编制畜禽养殖技术标准和规程，组织各县畜牧技术部门推广畜禽饲养、管理、繁殖和疫病防治等方面的新技术；分析、预测全市畜禽养殖业产销形势，为农牧民提供产销技术培训、指导和信息咨询等公共服务。　

（2）立项依据：根据《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆地区行政公署专题会议纪要》﹝2012﹞1号；be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市“十三五”时期农牧业发展规划（2016-2020年）；《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市高原生物产业百千万工程发展规划》（2017-2020年）；《西藏自治区“十三五”时期农牧业发展规划》；许陈仓、陈正祥同志、刘志强同志对《关于be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市藏鸡产业调研情况报告》的批示。

（3）绩效目标：不断提高藏鸡孵化率、成活率、产蛋率，带动养殖户增产增收，脱贫致富，将be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆藏鸡品种保护并扩繁，使消费者能更方便、及时的购买和消费到藏鸡及其产品。　

2、聘请法律顾问经费5万元

（1）职能概述：主要用于市农业农村局法律顾问开展以下工作：一是涉及市农业农村局的行政复议、诉讼等重要法律事务提供法律意见；二是代理市农业农村局的诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务。三是草拟、修改、审核以市农业农村局名义签署的重要合同、协议以及其他有关法律事务文件。四是承办市农业农村局交办的其他重要法律事务。

（2）立项依据：按照《国务院关于加强法治政府建设的意见》（国发〔2010〕33号）和党的十八届四中全会精神，根据《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市人民政府办公室关于聘任be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市人民政府法律顾问的通知》和《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市人民政府办公室关于印发be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市人民政府法律顾问工作规则的通知》要求，各级政府及其工作部门建立相应工作机制，保障政府法律顾问能够参与重大行政决策的研究和政府法律事务的处理。　　

（3）绩效目标：提高市农业农村局运用法律手段解决问题、推进依法行政的水平，加快法治部门建设的进程。

3、高标准农田建设项目1500万元。

（1）职能概述：负责项目初步设计审批、竣工验收等职责，对农田建设项目进行监督检查和统计汇总等。

（2）项目概况：建设高标准农田9万亩。

（3）立项依据：按照保障粮食安全特别是青稞安全的总体要求，“两区”耕地全部建成高标准农田，be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市“两区”耕地面积为60.95万亩。

（4）绩效目标：完成高标准农田建设9万亩，通过高标准农田建设项目的实施，极大地改善开发区的农牧业基础设施，提高农牧业综合生产能力，促进农牧业产业结构战略性调整，增加农牧民收入，改善农牧民生产生活条件。

4、业务费30万元。

（1）职能概述：贯彻执行国务院、自治区和市政府有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展政策、发展战略、发展规划并指导实施；提出农村改革和发展问题的政策建议；制定并实施全市农牧业生态建设规划;指导农村可再生能源综合开发与利用;指导农牧业生物质产业发展和农牧业农村节能减排;承担指导农牧业面源污染治理有关工作;划定农畜产品禁止生产区域;指导生态农牧业、循环农牧业的发展;指导冬虫夏草采集的监督管理工作；牵头管理外来物种。

（2）项目概况：贯彻落实国家、自治区、市委、市政府关于对农村人居环境整治工作的各项决策部署，统筹协调我市人居环境整治各项工作。

（3）立项依据：《中共西藏自治区委员会办公厅关于印发<农牧区人居环境整治三年行动方案>的通知》（藏党办发〔2018〕27号）、《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市人民政府办公室关于成立农村人居环境整治工作领导小组的通知》（山政办发〔2019〕19号）《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市农村人居环境整治工作领导小组办公室关于请求解决办公经费的请示》（山农环组办发〔2019〕1号）。

（4）绩效目标：完成人居环境整治工作，改善人居环境。

5、常规农药采购182万元

（1）职能概述：农药是主要的生产资料，采取化学防治是确保种植业生产安全的重要措施之一,农药使用涉及全市整个种植业生产,坚持“预防为主，综合防治”方针，通过综合防治措施，保护种植业生产安全，保障粮食等农产品有效供给。

（2）项目概况：统计各县区2020年所需常规农药数量，报自治区农牧厅审核同意后，按照自治区财政厅下发的《西藏自治区农牧业病虫草鼠害防控补助经费管理暂行办法》，整合自治区承担45%农药补贴资金、市级层面承担25%农药补贴资金、县区及群众承担的30%的农药补贴资金。由市级进行政府统一采购，于春播前将农药由中标商家运送至市，市级通知各县区到市里调运农药。

（3）立项依据：农药是主要的生产资料，采取化学防治是确保种植业生产安全的重要措施之一,农药使用涉及全区整个种植业生产,坚持“预防为主，综合防治”方针，通过综合防治措施，保护种植业生产安全，每年全区粮食产量稳定在100万吨以上，保障粮食等农产品有效供给。根据《西藏自治区人民政府关于改革我区化肥等农业生产资料流通体制的通知》（藏政发〔1994〕101号）中“财政每年用于化肥、农药，实行核定基数定额包干”的要求，自治区财政从1995年开始每年安排农药补贴资金，由农业农村厅进行统一采购，为转变政府职能，按照〔2017〕148号文件精神从2018年开始权力下放，要求由各地市自行采购所需农药。

（4）绩效目标：确保实现农药使用量零增长，有效防控病虫草害，确保粮食安全。

6、林草间作编制费40万元。

（1）职能概述：1.贯彻执行国务院、自治区和市政府有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展政策、发展战略、发展规划并指导实施；提出农村改革和发展问题的政策建议；提出涉农财税、价格、金融保险、进出口等政策建议，推进农牧业依法行政。2.承担完善农村经营管理体制的责任。3.指导粮食等主要农畜产品生产。3.制定并实施全市农牧业生态建设规划;指导农村可再生能源综合开发与利用;指导农牧业生物质产业发展和农牧业农村节能减排;承担指导农牧业面源污染治理有关工作;划定农畜产品禁止生产区域;指导生态农牧业、循环农牧业的发展;指导冬虫夏草采集的监督管理工作；牵头管理外来物种。

（2）项目概况：be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市2018年林草间作建设项目勘察设计，在江北区域开展林草间作设计面积为6000亩，总投资5980万元；

（3）立项依据：中共be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市委常委专题会议纪要1届第32号和be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市人民政府工作任务交办单2018-06-05-189号

（4）绩效目标： 完成be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市2018年林草间作建设项目勘察设计的公开招标，招标编号为：ZXDZB-2018016，中标单位为精佳建设工程集团有限公司；完成be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市2018年林草间作建设项目勘察设计，设计面积为6000亩，总投资5980万元；

7、良繁中心改造建设项目85万元。

（1）职能概述：禽良种繁育中心，为市农牧局所属正科级事业单位，经费来源为全额按款。核定事业编制2名，核定科级领导职数2名，负责辖区内优良品种种质测定和生产性能评估工作；负责全市优良品种资源的保护、开发和利用；开展畜禽品种登记和良种登记工作，培育畜禽新品种；引进优良畜禽品种的胚胎、冷冻精液；为全市畜禽养殖户提供优秀种牛胚胎、冷冻精液及鸡苗等公共产品；开展畜禽养殖管理技术研究，编制畜禽养殖技术标准和规程，组织各县畜牧技术部门推广畜禽饲养、管理、繁殖和疫病防治等方面的新技术；分析、预测全市畜禽养殖业产销形势，为农牧民提供产销技术培训、指导和信息咨询等公共服务。

（2）项目概况：市畜禽良种繁育中心良种繁育场初建于2006年10月，2008年3月投入运行，截至目前，市畜禽良种繁育中心正常运行11年之久，场区设施设备陈旧老化严重，良种繁育场无监控系统，社会治安和安全生产存在很大隐患；种鸡舍底网腐蚀严重，出现过饲养管理人员在防疫工作中掉下去，导致腿部身体刮伤安全事故，很大安全隐患；种鸡舍活动场沙土使用年限已久，病毒寄生虫等长期潜伏，对种鸡疾病防控隐患很大。鉴于目前存在困难，市畜禽良种繁育中心急需对监控系统、鸡舍活动场和温室大棚三项内容进行改造建设。

（3）立项依据：根据《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆地区行政公署专题会议纪要》〔2012〕1号；be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市“十三五”时期农牧业发展规划（2016-2020年）；《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市高原生物产业百千万工程发展规划》（2017-2020年）；《西藏自治区“十三五”时期农牧业发展规划》；许陈仓、陈正祥同志、刘志强同志对《关于be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市藏鸡产业调研情况报告》的批示。

（4）绩效目标：不断提高藏鸡孵化率、成活率、产蛋率，带动养殖户增产增收，脱贫致富，将be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆藏鸡品种保护扩繁。

8、青饲玉米种植补贴180万元。

（1）职能概述：农业农村局服务“三农”工作。

（2）项目概况：试种7个新品种（利合18、利合328、利合228、屯玉188、屯玉4911、屯玉88、郑单958个、200亩共计费用 242.594万元。 

（3）立项依据：为进一步加快区域种植业结构调整步伐，促进农牧业增长方式转变，提升传统畜牧业，解决草畜矛盾，实现草畜平衡。

（4）绩效目标：确保实现农药使用量零增长，有效防控病虫草害，确保粮食安全。

9、农药仓库管理费3.5万元。

（1）项目概况：根据我市2020年农药仓库管理需要，从中列支库管人员工资、节日慰问经费、维稳补助经费、农药装卸费等费用。

（2）立项依据：农药是主要的农业生产资料之一，采取化学防治是确保种植业生产安全的重要措施之一,农药使用关系全市全年种植业生产,而农药的仓储管理经费则成为一项必要指出。

（3）绩效目标：保障我市农业生产安全，确保各县区农药供应量。

10、渔政执法经费15万元。

（1）职能概述：贯彻执行国务院、自治区和市政府有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展政策、发展战略、发展规划并指导实施；提出农村改革和发展问题的政策建议；提出涉农财税、价格、金融保险、进出口等政策建议，推进农牧业依法行政；组织全市农牧业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、草原以及农牧业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；依法承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农牧业。

（2）项目概况：认真组织开展全市区域渔政专项执法行动，完善行政执法与刑事司法衔接机制。按照严格规范公正文明执法要求，加强水产资源保护区、禁捕区执法。落实“双随机、一公开”要求，加强事中事后执法检查。强化普法宣传，增强养殖生产经营主体遵法守法意识和能力。将水产养殖业绿色发展、长江流域西藏河段、雅鲁藏布江流域等重点水域水生生物资源保护和引导全区群众科学放生纳入生态文明建设目标评价内容。强化雅江be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆段及其支流、高原湖泊等区域设置禁止捕鱼标识牌、标识桩，全面提升全社会对渔业资源的保护能力。　　

（3）立项依据：根据西藏自治区农业农村厅等10家单位下发《关于加快推进水产养殖业绿色发展的实施意见》（藏农厅发〔2019〕235号）要求，长江源头和金沙江西藏河段、雅鲁藏布江日喀则、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆部分河段2019年底以前纳入禁渔范围，并明确禁捕时间不少于10年。　　

（4）绩效目标：全年力争不出现渔业安全事故。

11、俄罗斯饲料菜试种种子采购15万元。

（1）职能概述：贯彻执行国务院、自治区和市政府有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展政策、发展战略、发展规划并指导实施；提出农村改革和发展问题的政策建议；提出涉农财税、价格、金融保险、进出口等政策建议，推进农牧业依法行政。

（2）项目概况：　根据市委书记许成仓同志在《俄罗斯饲料菜种植技术》上的批示要求，市农业农村局、林草局共同实施俄罗斯饲料菜试种项目。由市林草局负责起草项目实施规划，由市农业农村局负责采购种子。

（3）立项依据：be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市委办公室〔2019〕第186期。

（4）绩效目标： 1年试种，试种达到考核效果，则进行推广。

12、牧业改革工作经费20万元。　

（1）职能概述：贯彻执行国务院、自治区和市政府有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展政策、发展战略、发展规划并指导实施；提出农村改革和发展问题的政策建议；提出涉农财税、价格、金融保险、进出口等政策建议，推进农牧业依法行政。

（2）项目概况：通过畜牧业基础（草原、牲畜、群众意愿、草畜平衡、合作社等），以提升畜牧业组织化、规范化、制度化、集约化来带动农牧民群众增收为抓手，采取边摸底、边宣传、边实施的方式，全力开展牧业改革试点工作。

（3）立项依据：结合本地市情况，利用4—5年时间，全力推进畜牧业改革工作，取得较好成效，有力推进了畜牧业组织化程度，加快了畜牧业转型升级，解放了富余劳动力，提高了放牧人员待遇，增加农牧民群众收入，实现了互利共赢，结合be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆实际，探索适合be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆的改革路子，全面提升be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆畜牧业生产能力是可行的。　

（4）绩效目标：为整合优势资源，狠抓草畜平衡，助力畜牧业转型升级，解放富余劳动力，提高放牧人员待遇，可持续发展畜牧业生产，必须要走一道符合be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆实际的畜牧业发展路子。

13、脱贫攻坚产业组运作经费15万元。

（1）职能概述：认真实施精准帮扶、精准脱贫方略，制定“十三五”产业脱贫工作实施方案和年度工作计划，落实到户到人；根据国家、自治区及be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市委市政府拟定的脱贫标准，确定扶持范围，落实脱贫措施；督促各级产业脱贫组进村入户调查研究，指导帮助贫困户，选准脱贫帮扶项目，因地制宜编制产业脱贫规划和实施方案；督促各级产业脱贫组指导帮助贫困户，以市场为导向，以科技为依托，以经济效益为中心，以资源开发为基础，开展多种经营，增加农民收入，努力解决剩余贫困人口温饱问题，加快脱贫步伐；认真执行国家、自治区、市县各级产业脱贫资金管理办法，加强脱贫资金管理，管好用好脱贫资金；每月向市脱贫攻坚指挥部及自治区产业脱贫组报告产业脱贫情况，接受督查考核。

（2）项目概况：按照自治区党委、政府工作安排部署，根据《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府贯彻落实〈中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定〉的实施意见》（藏党发〔2016〕11号）文件要求和“五个一批”、“六个精准”要求，发展生产脱贫一批要求，对我市十二县（区）开展产业脱贫工作。一是工作人员下乡出差差旅费；二是办公室办公耗材购买；三是车辆油料费用；四是工作人员加班补助。　　

（3）立项依据：根据《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府贯彻落实〈中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定〉的实施意见》（藏党发〔2016〕11号）文件要求和“五个一批”、“六个精准”要求。

（4）绩效目标：提高市产业脱贫组工作效率，实时掌握各县区产业脱贫工作推进情况，政策落实情况、资金使用情况，产业项目管理运营情况等　　

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（一）工资福利(项)

主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、加班补助、伙食补贴、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）商品和服务支出

主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出

主要用于退休费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

七、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

九、农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

十、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十一、病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀、补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十二、执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定，渔政、兽医医政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

十三、农业结构调整补贴：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

十四、农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出

十五、其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。