附件3：

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局（部门）2020年度部门决算

2021年9月5日

目  录

第一部分 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局（部门）概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局（部门）2020年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分  be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局（部门）2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局（部门）概况

一、主要职能

（一）……

（二）……

……

二、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局局（2020）部门决算单位构成

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局（部门）2020年度决算公开包括以下单位数据：

（一）be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局（单位）：……

（二）be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局（单位）：……

……

第二部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局局（部门）2020年度部门决算明细表

（表格见附件2）

第三部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设局（部门）2020年度

部门决算情况说明

一、2019年度财政拨款收支决算总体情况说明

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

与上年决算数同口径比较

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

分大类说明金额及占比

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）……

2、……（类）……（款）……（项）……

三、2020年度一般公共预算基本支出决算情况说明

四、2020年“三公”经费决算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年决算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

五、2020年度收支决算情况总体说明

六、2020年度收入决算情况说明

    七、2020年度支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分

名词解释

第一部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局概况

一、部门决算单位构成

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（一）贯彻落实中央、自治区和be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆关于幸福家园建设的方针政策和重大部署，统筹幸福家园区域内发展规划、生态环保、产业布局、基础设施项目的建设管理等工作，协调推进重大基础设施和重大产业项目的建设工作，协调有关方面推进重点项目建设；落实辖区内生态环境责任。

（二）统筹协调相关部门做好幸福家园国民经济和社会发展规划及城乡规划、土地利用规划等各类空间规划的编制和修编工作，并负责组织、协调各类规划的实施；协助相关部门申报幸福家园区域内开发区和产业园区等工作。

（三）负责幸福家园区域内极高海拔生态搬迁相关工作，协同各部门做好搬迁安置点基础设施、公共服务设施、配套产业项目的建设、运营管理等工作。

（四）按照市人民政府授权，协助职能部门做好幸福家园建设项目所需的土地收储、土地指标申报、土地征收等工作，负责幸福家园内项目用地规模、选址等的审核工作。

（五）组织策划幸福家园区域内对外招商引资工作，建立招商引资项目库，研究制定并兑现招商引资优惠政策，负责招商引资项目的建设管理工作，全程服务幸福家园区域内入园企业，发展“飞地经济”；负责幸福家园宣传推介；负责幸福家园内的“双创”工作；深入推进行政审批便民化工作。

(六）统筹协调幸福家园区域内发展事务，负责幸福家园内产业布局、产业谋划、产业调整升级、产业平台搭建、产业资金管理和实施等工作。

(七)协助属地政府做好幸福家园内社会事务管理、服务、保障工作、协同推进社会综合治理，监督、指导区域内企业安全生产等工作。

(八)负责幸福家园内相关经济指标统计、经济运行情况分析、信息管理等工作。

(九)按照市人民政府授权，负责幸福家园区域内财务管理、国有资产管理、政府采购、扶持资金兑现等工作。

(十)承担拉萨be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆经济一体化发展办公室的工作。

（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

1、机构编制情况。根据市编制委员会核定的编制，市幸福家园局现有编制27人，其中行政编制20人，工勤编制2人，事业编制5人，实有人员25人，其中包括10个援藏。

2.机构人员当年变动情况及原因。幸福家园建设管理局2020年刚成立，人员都是新增的。

3.内设机构。be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局内设7个行政机构（正科级）分别为：1、办公室，2、综合协调科，3、产业发展科，4、开发建设科，5、经济合作科，6、投资服务科，7、社会事务科。

第二部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局（部门）2020年度部门

决算明细表

第三部分  

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局局（部门）

2020年度部门决算情况说明

一、2020年度财政拨款收支决算总体情况说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局2020年度收入总计295359.23万元，一般公共预算拨款229559.23万元，政府性基金预算拨款65800万元，其中本年拨款数为：264089.90万元，上年结转数为：31269.33万元。收入与上年同期相比增加198984.28万元，增长306%。2020年度支出总计188725.44万元，支出与上年同期相比增加123619.82万元，增长190%。其中：1、一般公共服务支出122747.40万元，2、社会保障与就业支出94.34万元，3、医疗卫生与计划生育支出27.88万元，4、城乡社区支出9.44万元，5、住房保障支出46.38万元。6、其他支出(其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出)40800万元，抗疫特别国债安排的支出25000万元。主要原因:因幸福家园局增加项目，新增人员等，支出包含人员经费、招商企业产业扶持资金、森布日综合管廊项目、产城一体示范园区24号道路建设项目资金等。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局2020年度财政拨款支出122925.44万元，与上年同期相比增加57819.82万元，增长89%，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）122747.40万元，占99.85%；社会保障和就业支出（类）94.34万元，占0.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）27.88万元，占0.02%；城乡社区支出（类）9.44万元，占0.01%；住房保障支出（类）46.38万元，占0.04%。增加的主要原因：因幸福家园局增加项目，新增人员等，支出包含人员经费、招商企业产业扶持资金、森布日综合管廊项目、产城一体示范园区24号道路建设项目资金等。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年支出75769.29万元，比2020年年初预算数减少23200.04万元，完成年初预算的97.03%。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础实施建设（项）2020年支出9.44万元，比2020年年初预算数增加 9.44万元，完成年初预算的1%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020年支出94.34万元，比2020年年初预算数增加33.46万元，完成年初预算的154.96%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年支出55.32万元，比2020年年初预算数减少5.56万元，完成年初预算的90.87%。

2.机关事业单位职业年金缴费（项）2020年支出1.65万元，比2020年年初预算数增加1.65万元。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2020年支出27.88万元，比2020年年初预算数减少2.56万元，完成年初预算的91.59%。

1、行政单位医疗（项）2020年支出20.8万元，比2020年年初数减少9.64万元，完成年初预算的68.33%。

2、公务员医疗补助（项）2020年支出7.08万元，比2020年年初预算数减少2.02万元，完成年初预算的77.80%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年支出46.38万元，比2020年年初预算数增加0.84万元，完成年初预算的101.84%。

（六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2020年支出40800万元，比2020年年初预算数持平，完成年初预算的100%。

（七）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大区域规划基础设施建设（项）2020年支出25000万元，比2020年年初预算数持平，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出775.24万元，比上年增加277.83万元，增加55.86%，其中：（一）人员经费支出727.81万元，主要包括：基本工资205.28万元，津贴补贴199.19万元，奖金37.37万元，伙食费4.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.89万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.32万元，医疗保险26.46万元，公务员医疗补助缴费7.08万元，其他社会保障缴费2.61万元，住房公积金85.10万元，其他工资福利支出52.43万元。（二）商品和服务支出47.43万元，主要包括：办公费6.28万元，水费0.3万元，电费3.17万元，邮电费2.57万元，差旅费8.46万元，培训费0.34万元，公务接待费0.62万元，工会经费4.77万元，公务用车运行维护费16万元，其他商品和服务支出4.92万元。（三）对个人和家庭补助支出18.59万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助11.84万元。

四、2020年“三公”经费决算情况说明

2020年度“三公”经费支出24.62万元，比2019年增加5.55万元，增加29.10%。增加的主要原因：2020年的车辆油料费、维修费和接待主要用于因增加项目出差量加大。

（一）因公出国（境）费0万元。与2019年相比无增减变化。

（二）公务接待费0.62万元。比2019年减少2.27万元，减少78.55%。增加（减少）的主要原因为：因为疫情来藏的企业人员减少。接待9批52人。

（三）公务用车购置及运行维护费24万元。其中：公务用购置费用0万元，公务用车运行维护费24元，比2019年增加7.82万元，增加48.33%。增加的主要原因：幸福家园建设管理局下乡多，车辆使用量大导致增加维修款和油料费。

2.公务用车购置费无预算，与上年相同，故公务车辆购置数为0辆。2020年公务用车编制为4辆，保有量为4辆。

五、2020年政府性基金支出决算表

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局2020年度政府性基金支出65800万元，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（森布日综合管理项目资金35800万元、昌果自来水厂项目资金5000万元）40800万元，疫情特别国债安排的支出（经开区污水处理厂项目资金5000万元、森布日高海拔生态搬迁点综合管廊项目资金10000万元、森布日生态搬迁屋顶太阳能板建设项目资金10000万元）25000万元。

六、2020年度收支决算情况总体说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园建设管理局2020年度收入总计295359.23万元，一般公共预算拨款229559.23万元，政府性基金预算拨款65800万元，其中本年拨款数为：264089.90万元，上年结转数为：31269.33万元。收入与上年同期相比增加230253.61万元，增长353.66%。2020年度支出总计188725.44万元，支出与上年同期相比增156383.56万元，增长483.53%。其中：1、一般公共服务支出122747.40万元，2、城乡社区支出9.44万，3、社会保障与就业支出94.34万元，4、医疗卫生与计划生育支出27.88万元，5、住房保障支出46.38万元，6、其他支出40800万元，7,、抗疫特别国债安排的支出25000万元。结转结余106633.79万元。支出增加主要原因：因幸福家园局增加项目，新增人员等，支出包含人员经费、招商企业产业扶持资金、森布日综合管廊项目、产城一体示范园区24号道路建设项目资金等。

七、2020年度收入决算情况说明

2020年度财政拨款收入295359.23万元，其中：财政拨款收入198289.90万元、政府性基金预算拨款65800万元、上年结转31269.33万元。其中：1、一般公共服务支出122747.40万元，2、城乡社区支出9.44万元，3、社会保障与就业支出94.34万元，4、医疗卫生与计划生育支出27.88万元，5、住房保障支出46.38万元，其他支出40800万元,抗疫特别国债安排的支出25000万元,结转结余106633.79万元。

八、2020年度支出决算情况说明

 2020年支出188725.44万元。

（一）基本支出775.24万元

1.一般公共服务支出590.25万元，其中：工资福利支出540.62万元；商品服务支出47.44万元；对个人和家庭补助支出18.59万元。

2. 社会保障和就业支出94.34万元。其中：2080101行政运行37.37万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.32万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.65万元。

3.医疗卫生与计划生育支出27.88万元。其中：2101101行政单位医疗20.80万元、2101103公务员医疗补助7.08万元。

4.住房保障支出46.38万元。其中：2210221住房公积金支出46.38万元。

（二）2020年项目支出187950.20万元

1.产业发展资金49257.72万元；

2.招商活动经费13.84万元；

3. 幸福家园办公设备采购及抽调拉萨工作人员差旅费46.60万元；

4、幸福家园工作经费10.46万元；

5、印刷费和项目前期工作经费26.66万元；

6、法律顾问费5万元；

7、规划费1560.28万元；

8、微信公众号维护费2万元；

9、幸福家园项目前期工作经费（滚动）1020万元；

10、项目前期费90万元；

11、幸福家园指挥部工作经费19.84万元；

12、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆经济开发区园区项目咨询服务费29.90万元；

13、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆经开区10K/35KV/220KV/电力线路拆改建及配套设施建设项目200万元；

14、均衡性转移支付（产城一体示范园区24号道路建设项目资金）3000万元；

15、招商引资（2018年招商引资考核扶持资金）5.15万元；

16、产城一体示范区市政道路项目一标段工程款283.69万元；

17、江北新区基础设施建设项目前期经费600万元；

18、经开区2019年度市政绿化项目2300万元；

19、森布日一期搬迁专项经费33.34万元；

20、经济开发区24号市政道路建设项目15000万元；

21、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园指挥部防洪应急及维修改造等项目1654.14万元；

22、泽当大桥引桥渐变加宽工程建设资金9.44万元；

23、森布日安置区二期建设工程征地补偿费和安置补助费30715.98万元；

24、极高海拔地区生态搬迁森布日安置区安置房建设16261.22万元。

25、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（森布日综合管廊）45800万元。

26、疫情特别国债安排的支出（昌果自来水厂资金）5000万元。

27、疫情特别国债安排的支出（经开区污水处理厂资金）5000万元。

28、疫情特别国债机动金（森布日极高海拔生态搬迁屋顶太阳能版建设项目资金）10000万元。

29、泽当大桥引道渐变加宽项目征地补偿费4.94万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费决算数为47.43万元，比2019年决算增加14.11万元，增加42%。主要包括：办公费6.28万元、水费0.3万元、电费3.17万元、邮电费2.57万元、差旅费8.46万元、培训费0.34万元、公务接待费0.62万元、工会经费4.77万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出4.92万元等。

（二）国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月底，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、特种车0辆、执法执勤车0辆、其他用车0辆等。单位价值50万元以上通用设备1台单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）决算绩效目标管理情况说明

2020年我单位决算绩效管理项目20万元以上有10个，涉及一般公共预算当年支出76363.34万元。

（一） 招商活动经费13.84万元，主要用于区内外招商推介会会务费、住宿费、人员路费等。

（二） 经济开发区24号市政道路建设项目15000万元，主要用于经开区24号道路建设项目为be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆经济开发区主干道，建设道路总长6208米，以及配套完善道路照明、给排水、绿化等附属设施。

（三） 产业发展资金49257.72万元，主要用：按照有关招商引资政策给予符合条件的企业产业发展扶持资金。

（四） 幸福家园项目前期工作经费（滚动）1020万元，主要用于前期启动费用，相关资金到位后填补。

（五） 资料印刷和项目编制工作经费26.66万元，主要用于资料印刷和项目编制工作经费相关费用。

（六） 幸福家园办公设备采购及抽调拉萨工作人员差旅费46.60万元，主要用于购买新增人员和更换已损坏部分设备及抽调拉萨工作人员差旅费。

（七） 幸福家园指挥部工作经费19.84万元，主要用于幸福家园指挥部工作人员购买办公设备款。

（八） 规划费1560.28万元，主要用于整个be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园辖区内规划费用。

（九） be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆经济开发区园区项目咨询服务费29.90万元，主要用于对园区管理产生的问题进行咨询，并要求咨询对象拿出具体解决方案等所产生的费用。

（十） 经济开发区绿化2300万元，主要用于对be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆经济开发区进行绿化，新建主干道两侧绿化带综合聚集区绿化带及温雄河两岸绿化景观带。

（十一） 森布日一期搬迁专项经费33.34万元，主要用于为森布日一期搬迁点购买电视接收器设备，安装及调试工作经费等相关费用。

（四）政府采购情况说明

2020年度我单位政府采购资金支出24.77万元。

1. 台式电脑13台6.31万元；

2. 打印机6台1.87万元；

3. 碎纸机2台0.16万元；

4. 烧苗仪1台0.15万元；

5. 传真机1台0.34万元；

6. 速印机1台4.18万元；

7. 饮水器1台1.5万元；

8. 加湿器4台0.20万元；

9. 暖器片8片0.68万元；

10. 会议桌4张0.88万元；

11. 会议话筒5个0.29万元；

12. 双面桌6套2.19万元；

13. 办公椅5把0.04万元；

14. 桌前椅（接待椅）4把0.24万元。

15. 会议椅26把1.48万元。

16. 茶几三人沙发4套1.04.

17. 茶柜5套0.5万元。

18. 衣架5个0.15万元。

19. 文件柜4套0.92万元。

20. 铁皮柜6套0.46万元。

21. 海尔电视机1台0.16万元。

22. 海尔热水器1台0.10万元。

23. 抽油烟机1台0.03万元。

24. 海尔洗衣机1台0.07万元。

25. 取暖器1台0.04万元。

26. 小茶几1台0.02万元。

27. 广东屏风桌4套0.56万元。

28. 办公椅0.21万元。

第四部分   名词解释

1、经济开发区24号市政道路建设项目，建设道路总长6208米，以及配套完善道路照明、给排水、绿化等附属设施。

公路两侧广告架7个。

2、招商活动经费，用于局招商活动费用，包括招商宣传、招商会议费用。

3、幸福家园项目前期工作经费（滚动），用于前期启动费用，相关资金到位后填补。

4、资料印刷和项目编制工作经费26.64万元，由于资料印刷和项目编制工作经费相关费用。

5、幸福家园办公业务设备采购及抽调拉萨工作人员差旅费，用于设备采购费用及抽调拉萨工作人员差旅费。

6、幸福家园指挥部工作经费19.84万元，用于指挥部采购办公设备。

7、规划经费，用于整个be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市幸福家园辖区内规划。

8、产业发展资金，由于依据有关招商引资政策给予符合条件的企业相应的扶持。

9、经开区园区项目咨询服务费，用于局招商中介服务费用。

10、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆经济开发区绿化项目，用于改善be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆经济开发区进行绿化，新建主干道两侧绿化带、综合聚集区绿化带及温雄河两岸绿化景观带等。

11、森布日级高海拔生态搬迁一期费用项目，用于森布日二期搬迁工作各项经费保障，经初步测算，需要电视接收器设备、安装及调试工作经费、营造氛围各项经费、家具卸车、搬运费用等