be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市图书馆2023年部门预算公开

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市图书馆2023年度部门预算

2023年2月10日

目  录

第一部分  be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市图书馆概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市图书馆2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市图书馆2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市图书馆概况

一、主要职能

（一）部门职责

 1、加快图书馆公共文化服务事业发展，满足广大市民精神文化需求，提高群众思想道德和科学文化素质。

2、提供免费阅读书刊和信息资源，引导大众阅读方向，提升阅读品位。举办各类专题讲座， 邀请专家授课，发挥思想教育职能，组织读者参与丰富多彩的阅读推广活动，进一步丰富群众文化生活。同时加强与出版社，书商沟通，加快图书更新步伐，使公共图书馆成为一个充满活力，魅力和吸引力的社会有机体，传承先进文化，推动社会进步。

3、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市图书馆内设有办公室、流通服务部、采编部、网络信息部四个科室。单位核定编制2人，实有在职人数8人，公益性岗位5人，临时工4人。领导职数正科1人，副科1人，专业技术人员6人。车辆编制数2辆，实有车辆1辆。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市图书馆2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市图书馆2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市图书馆2023年收支总预算484.27万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入354.22万元，上年结转130.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款，无其他收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出409.94万元、社会保障和就业支出46.79万元、卫生健康支出10.76万元、住房保障支出16.77万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

2023年收入预算484.27万元。其中：上年结转130.04万元，占26.85%；一般公共预算当年拨款收入354.22万元，占73.15%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算484.27万元，其中：基本支出264.47万元，占54.61%；项目支出219.79万元，占45.39%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算484.27万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入354.22万元、上年结转万元130.04。支出包括：文化旅游体育与传媒支出409.94万元、社会保障和就业支出46.79万元、卫生健康支出10.76万元、住房保障支出16.77万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款354.22万元,比2022年执行数增加48.38万元，主要原因：2023年人员增资，正常晋升及工龄折算增加，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共服务支出484.27万元。其中文化旅游体育与传媒支出409.94万元，占84.65%；社会保障和就业支出 46.79万元，占9.66%、卫生健康支出10.76万元，占2.22%、住房保障支出16.77万元，占3.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：2023年文化旅游体育与传媒支出409.94万元，比2022年执行数增加150.68万元增加59.12%。主要原因是人员经费、项目支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2023年预算数为22.37万元，比2022年执行数增加2.06万元，增加 10.14 %。主要是2023年人员工资晋升，养老保险基数相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为10.76万元，比2022年执行数减少0.28万元，减少2.54%。主要是基数变化相应减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.77万元。比2022年增加1.54万元，增加10.11%，主要原因是人员工资晋升，住房公积金基数相应增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市图书馆2023年一般公共预算基本支出264.47万元，其中：

人员经费252.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、独生子女费、加班补助、高海拔折算工龄、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费。

对个人和家庭补助经费13.62万元，主要包括：医疗补助、对其他个人和家庭的补助。

公用经费11.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务类支出。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市图书馆2023年“三公”经费预算数为4.17万元，其中：公务用车购置及运行费4万元，公务接待费0.17万元。2023年“三公”经费预算跟2022年无增减变化。

2023年be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市图书馆车辆编制数为2辆，目前实有车辆数为1辆。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年机关运行经费财政拨款预算11.74万元，比2022年预算增加0.6万元，增加5.39%。增加的主要原因是残疾人保障金列入公用经费。

（二）政府采购情况说明。

2023年本单位无政府采购预算收支。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市图书馆共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年本单位绩效目标管理项目。

1、党建经费0.65万元。

2、残疾人就业保障金2.1万元。

3、法律顾问经费2万。

4、图书馆免费开放经费50万元。

5、藏文古籍文献数字化项目10万元。

6、拓展新兴城市公共文化空间120万元

7、全民阅读推广活动20万元

8、文化人才专项经费5万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

截至2022年12月31日我单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

截至2022年12月31日我单位无待偿还债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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