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2023年2月8日

目  录

第一部分 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市博物馆2023年度部门概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市博物馆2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市博物馆2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市博物馆（部门）概况

一、部门预算单位构成

纳入be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市博物馆2023年部门预算编制范围的单位包括be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市博物馆。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、山南博物馆是现目前定性为历史博物馆，是通过征集收藏具有历史、艺术、科学价值的文物、标本，从事科学研究，举办陈列展览，传播历史和科学文化知识，是不追求营利、为社会和社会发展服务的、向公众开放的机构。其职能有：

2、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

3、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，宣传、接待、讲解等职责，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

4、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

5、对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

6、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为全市经济发展服务，推动我市旅游业发展。

7、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

8、对为博物馆事业作出突出贡献的组织或者个人，按照有关规定给予表彰、奖励。

9、承办市政府及相关部门交办的其他事项。

（ 二）部门机构设置

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市博物馆内设办公室、陈列部、研究部、保卫部四个科室，我馆是一个独立正科级全额事业预算单位，单位编制人数9人，实有人数10人、领导职数正科1人，副科1人，专业技术人员4人,工人4人。

第二部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市博物馆（部门）2023年度预算明细表

（见附表 ）

第三部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市博物馆（部门）2023年度

预算数据分析

一、   2023年部门收支总表的说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市博物馆2023年财政拨款收支总预算1219.7万元，其中当年财政拨款收入669.01万元、上年结转550.69万元、收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款，无其他收入，支出具体包括：文化体育与传媒支出1131.52万元、社会保障和就业支出50.75万元、卫生健康支出14.63万元、住房保障支出22.8万元。

2023年财政拨款收支总预算与2022年财政拨款收支总预算相比，减少34.39万元，减少2.86%。其中，当年财政拨款收入比上年减少486万元，减少72.64%，年初结转比上年的年初结转增加451.61万元，增加82%。预算收支增减变化的主要原因是：当年预算维修维护项目经费减少，结转结余增加主要原因是上年度项目未能实施完成因此结转下一年导致结转结余增加。

二、2023年度部门收入总表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市博物馆2023年一般公共预算财政拨款数为669.01元，比2022年预算财政拨款数1155.01万元，减少486万元，减少72.64%；主要原因是2023年当年预算维修维护项目经费减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市博物馆2023年一般公共预算当年财政拨款1219.7万元，其中文化体育与传媒支出（类）1131.52万元，占92.77%，社会保障和就业支出（类）50.75万元，占4.16%，卫生健康支出（类）14.63万元，占1.19%，住房保障支出（类）22.8万元，占1.87%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）878.02万元，比2022年增加143.02万元，增长16.28%，主要是文化发展经费支出增加。（类）文物（款）博物馆（项）253.5万元，比2022年减少102.78万元，减少40.54%，主要是基本项目支出功能分类变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）30.4万元，比2022年增加2.62万元，增长8.61%，主要是人员缴费基数增长。就业补助（款）公益性岗位补贴（项）20.35万元，比2022年增加20.35万元，增长100%，主要是公益性人员工资及保险单独列支新增经济科目。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.63万元。比2022年减少0.48万元，减少3.28%，主要是人员缴费基数减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.8万元。比2022年增加1.96万元，增加8.6%，主要是人员缴费基数增长。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市博物馆2023年一般公共预算基本支出337.06万元，其中：人员经费319.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。

公用经费即机关运行经费17.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、党建经费、电梯维修费、其他商品和服务类支出。

四、2023年“三公”经费预算情况说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市博物馆2023年“三公”经费预算为4.24万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费4万元、公务接待费0.24万元。与2022年相比无变化，其中：因公出国（境）费0万元，与2022年相比无变化；公务接待费0.24万元，与2022年无增减。公务用车运行维护费4万元，与2022年相比无变化。

2023年市博物馆车辆编制为2辆，保有量1辆，无车辆购置预算安排，公务接待预计8批次48人。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2023年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算1219.7万元。收入包括：一般公共预算拨款收入669.01万元，上年结转550.69万元。支出包括：文化体育与传媒支出1131.52万元，社会保障和就业支出50.75万元、卫生健康支出14.63万元、住房保障支出22.8万元。

七、关于部门收入总表的说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市博物馆2023年度收入预算1219.7万元。其中：一般公共预算拨款收入669.01万元，占54.85%，上年结转550.69万元，占45.14%。

八、关于部门支出总表的说明

2023年支出总计1219.7万元。其中：基本支出337.06万元，占27.63%；项目支出882.64万元，占72.36%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算17.73万元，较2022年预算增加2万元，增加11.28%。增加的主要原因是人员编制增加。

（二）政府采购情况

     2023年本单位政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市博物馆1辆车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2023年本单位有绩效目标管理项目。

1、 博物馆法律顾问咨询费2万元。

2、 博物馆党建经费0.83万元。

3、 博物馆残疾人保证金1.79万元。

4、 2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金200万元。

5、 政府购买服务（博物馆安保人员经费）68.1万元。

6、 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市博物馆围墙改造工程（文化产业发展资金）39.23万元。

7、 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市博物馆文物研究所（专业设备购置及考古调查）经费（文化产业发展资金）20万元。

第四部分

名词解释

一、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二、基本会出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）和公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境费）反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。