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目 录

第一部分be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市群众艺术2023年度部门概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市群众艺术 2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市群众艺术馆2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市群众艺术馆（部门)概况

一、部门预算单位构成

纳入be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市群众艺术馆2023年部门预算编制的单位只有be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市群众艺术馆一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市群众艺术馆是我市唯一一家从事群众文化辅导、培训、活动开展、非遗保护为一体的文化事业单位，主要有以下工作职能。

1.组织具有示范性的群众文化艺术活动;

2.辅导培训基层文化机构业务人员及群众文艺骨干;

3.组织、辅导、研究和开展群众性文艺创作活动;

4.组织开展群众文化理论研究;

5.组织指导开展非物质文化遗产普查保护工作，搜集、整理、保护民间文化遗产;

6.对全市开展的社区文化、广场文化、企业文化、校园文化等群众文化活动以及党委、政府和上级有关部门部署的大型文化活动，承担着组织、协调、策划、实施的重要职能。

（二）部门机构设置

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市群众艺术馆内设机构有办公室、编导办、音乐创作办。我馆核定编制数24人、领导职数为正科1人、副科1人、实有在职人数为23人（其中副；副高3人、中级10人、初级6人、二级技师1人、高级工3人）。

第二部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市群众艺术馆（部门）2022年度预算明细表

（见附表）

第三部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市群众艺术馆（部门）2023年度

预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市群众艺术馆2023年财政拨款收支总预算1139.75万元，其中当年财政拨款收入1130.22万元，上年结转9.54万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款，无其他收入。支出包括：文化体育与传媒支出933.59万元、社会保障和就业支出100.52万元、卫生健康支出41.29万元、住房保障支出64.35万元。

2023年财政拨款收支总预算与2022年财政拨款收支总预算相比，减少100.87万元，减少8.85%。其中，当年财政拨款收入比上年增加214.13万元，增加18.95%；年初结转比上年的年初结转减少314.99万元，减少3301.78%。预算收支增减变化的主要原因是：2023年正常晋升及工龄折算、干部职务变动，人员增加，行政事业性项目增加。2023年结转结余资金减少。

二、群众艺术馆2023年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市群众艺术馆2023年一般公共预算财政拨款1130.22万元，比2022年预算916.09万元增加214.13万元增加18.95%。主要原因是人员增加及行政事业性项目增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市群众艺术馆2023年一般公共预算财政拨款1130.22万元，其中文化体育与传媒支出（类）933.59万元，占82.6%，社会保障和就业支出（类）100.52万元，占8.89%，卫生健康支出（类）41.29万元，占3.65%，住房保障支出（类）64.35万元，占5.69%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）704.05其他文化旅游支出（项）229.54万元，比2022年增加140.38万元，增加15.03%，主要行政事业性项目预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.81万元。比2022年增加32.24万元，增加60.18%，主要原因人员增加及缴费基数增长。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.5万元，增加100%，主要原因退休人员清退职业年金。就业补助（款）公益性岗位补贴（项）12.21万元，增长100%，主要是公益性人员工资及保险单独列支新增经济科目。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.29万元。比2022年增加12.16万元，增加29.45%，主要原因是人员增加及缴费基数提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.35万元。比2022年增加24.17万元，增加37.56%，主要原因人员增加及缴费基数提高。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市群众艺术馆2023年一般公共预算基本支出892.5万元。其中：

人员经费851.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、独生子女费、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。

公用经费即机关运行经费41.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、退休公用经费、其他商品和服务类支出。

四、2023年“三公”经费预算情况说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市群众艺术馆2023年“三公”经费预算为：8.72万元，其中：因公出国（镜）费0万元，公务用车运行维护费8万元，公务接待费0.72万元.其中；因公出国（镜）费0万元，与2022年相比无变化：公务接待费0.72万元，公务用车运行维护费8万元，与2022年预算安排无变化。

2023年be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市群众艺术馆车辆编制数为3辆，保有量2辆，无新车购置预算安排；公务接待预计13批次150人。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2023年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，市群众艺术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算1139.75万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1130.22万元，上年结转9.54万元。支出包括：文化体育与传媒支出933.59万元，社会保障和就业支出100.52万元、卫生健康支出41.29万元、住房保障支出64.35万元。

七、关于部门收入总表的说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市群众艺术馆2023年度收入预算1139.75万元。其中：一般公共预算拨款收入1130.22万元，占99.16%，上年结转9.54万元，占0.83%。

八、关于部门支出总表的说明

2023年支出总计1139.75万元。其中：基本支出892.5万元，占78.31%；项目支出247.26万元，占21.69%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费财政拨款预算41.1万元，比2022年预算增加3.05万元，增加7.42%。增加的主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年本单位无政府预算收支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市群众艺术馆共有车辆2车辆，其中一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2023年本单位有绩效目标管理项目。

1、免费开放经费50万元。

2、雅砻民族艺术团场次补贴150万元。

3、法律顾问咨询费2万元。

4、党建经费2.54万元。

5、残疾就业保障金3.1万元。

6、举办群众性文艺活动经费20万元。

7、群民艺术普及月经费20万元。

8、雅砻民族艺术团生活补贴10.08万元。

第四部分

名词解释

一、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、基本会出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。