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2023年2月9日

目  录

第一部分  XXX（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  XXX（部门）2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  XXX（部门）2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市艺术团（部门）概况

一、部门预算单位构成

纳入be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市艺术团2023年预算编制范围的单位只有be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市艺术团一个单位。

二、部门职责和机构设置

   （一）部门职责

1、创造演出优秀民族歌舞、剧、节目及曲艺小品、相声为观众服务。

2、舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术普及推广、表演人才培训等主要职能。

3、负责建立和完善演艺队伍的队员档案，对艺术团各演艺队的专业学习、排练和演出等进行考核监督，并负责学分管理制度的公告和执行。

 4、负责联络和管理艺术特长，为艺术特长提供排练、演出和专业深造的便利，提供后勤保障和申诉服务，定期开展艺术实践、专业交流活动，促进艺术团整体水平的提高。

5、市艺术团负责全市大小型各种文艺演出、文艺工作人才培养等。

（ 二）部门机构设置

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市艺术团内设办公室、舞蹈创研办、音乐创作办。编制人数为59人。领导职数为：正科1人、副科1人。实有在职人数为63人，其中正高1人、副高9人、中级10人、初级3人、员级40人。

第二部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市艺术团（部门）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市艺术团（部门）2023年度

预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算2320.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算2320.15万元，其中：上年结转66.5万元， 占2.87%；一般公共预算拨款收入2253.65万元，

占97.13 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算2320.15万元，其中：基本支出1848.67万元，占79.68%；项目支出471.48万元，占20.32%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算2320.15万元。收入为一般公共预算拨款……，包括：一般公共预算当年拨款收入2253.65万元、上年结转66.5万元……；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1882.67万元、社会保障和就业支出216.28万元、卫生健康支出86.46万元、住房保障支出134.74万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款2253.65万元,比2022 年执行数增加735.67万元，主要原因：2022年12月增加40名委培学员及人员工资调资。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市艺术团2023年一般公共预算当年财政拨款2320.15万元，其中：文化体育与传媒支出（类）1882.67万元，占81.14%，社会保障和就业支出（类）216.28万元，占9.32%，卫生健康支出（类）86.46万元，占3.73%，住房保障支出（类）134.74万元，占5.81%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）1882.67万元，比2022年增加364.69万元，增加19.37%，2022年12月增加40名委培学员及人员工资调资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）179.65万元，比2022年增加67.97万元，增加37.83%，2022年12月增加40名委培学员及人员养老保险适当增加。

就业补助（款）公益性岗位补贴（项）36.63万元，增加100%，主要是公益性人员工资及保险单独列支新增经济科目。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）86.46万元。比2022年增加25.73万元，增加29.76%，2022年12月增加40名委培学员及人员医疗保险适当增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）134.74万元。比2022年增加50.98万元，增加37.84%，2022年12月增加40名委培学员及人员住房公积金适当增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出1848.67万元，其中：

人员经费1755.44万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）.

公用经费93.23万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休人员公用经费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为15.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13.5万元，公务接待费1.77万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加1.5万元，增加主要原因是公务用车运行维护增加，车辆年限已达15年，增加预算经费1.5万元。

2023年车辆编制5辆，保有5，国内公务接待15批次、180人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位无政府性基金预算当年拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级机关运行经费财政拨款预算93.23万元，比2022年预算增加10.86万元，增加11.65%。主要是新增人员公用经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年本单位无政府采购预算收支。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算无安排对确实无法使用的车辆进行更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金351.53万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金351.53万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理12个，分别是（项目名称：

1、雅砻剧院水电费 ，资金16万元。

2、雅砻剧院消防维保费，资金3万元。

3、党建经费，资金4.78万元。

4、残疾人就业保障金，资金6.6万元。

5、演出场次补贴，资金63.68万元。

6、民间艺术团生活补助，资金4.32万元。

7、舞剧信-党的光辉照边疆，资金220万元。

8、三区人才经费，资金22万元。

9、2023年聘用演员经费，资金34.2万元。

10、法律顾问经费，资金2万元。

11、委培学员住宿费，资金 26.9万元。

12、公务用车使用年限超过15年维护费，资金 1.5 万元。）

（五）本单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标。

（六）本单位无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。