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2023年2月9日

目  录

第一部分 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化局机关2023年度（部门）概况

一、部门职责和机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化局机关2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化局机关2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化局2023年度部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

1、文化局职能

（1）贯彻执行文化、文物法律法规和方针政策，研究拟订全市文化、文物工作政策措施，参与起草文化有关地方性法规和政府规章草案，并监督实施。起草文物有关地方性法规和政府规章草案，并监督实施。

（2）统筹规划全市文化事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体制机制改革，推进文化和相关产业融合发展。

（3）指导、管理全市重大文化活动，指导全市重点文化设施和基层文化设施建设工作，促进文化产业对外合作和国际市场推广。

（4）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）指导、推进全市文化科技创新发展，推动文化行业信息化、标准化建设。

（6）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（7）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）指导、协调、规划全市文化产业，组织实施文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全市文化产业发展。

（9）指导全市文化市场发展，对文化市场经营活动进行行业监管，推进文化行业信用体系建设，依法规范文化市场。

（10）协调和指导全市文物保护工作。贯彻执行党的文物工作方针政策，拟订全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施。管理和指导全市文物修缮和保护设施建设工作。配合有关部门开展革命文物保护利用工作。负责全市文物调查勘探、考古发掘工作。

（11）负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，开展世界文化遗产申报工作。协同有关部门开展世界文化和自然双重遗产申报工作。协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）、中国传统村落保护和监督管理工作。

（12）指导全市文物资源资产管理工作，组织开展全市文物资源调查工作，组织申报国家和自治区级文物保护单位工作。负责推进文物合理利用和社会参与工作，组织开展文物和博物馆单位文化创意产品开发工作。

（13）指导全市文物和博物馆的业务工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责管理文物研究工作。承担文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质、资格认定工作。承担协调博物馆间交流与协作工作。规范民间收藏，引导文物市场健康发展。

（14）指导和推动全市文物和博物馆科技、信息化、标准化建设工作、组织开展重大文物保护科技创新工作，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（15）管理、指导文化、文物和博物馆外事工作，开展对外和港澳台交流、合作、宣传、推广工作，协同组织大型文化对外及港澳台交流活动。

（16）负责全市文化、文物市场综合行政执法，依法组织查处跨区域文化市场、文物犯罪重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件，督查督办文化市场大案要案，维护规范文化市场秩序。探索综合行政执法体制改革。

（17）负责文化、文物领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（18）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（19）有关职责分工。市文化局与市旅游发展局建立融合发展工作机制，共同推进文化和旅游融合发展，完善文旅联合执法机制。根据职能加强协调配合和上下街接，形成工作合力。

2、文化市场综合行政执法队职能(2020年机构改革划入本单位)

（1）贯彻执行文化、文物、出版、广播电视、电影等有关文化市场的法律法规和地方性法规，依法开展执法工作；按照中央、区党委关于深化文化市场综合行政执法改革的有关指导意见，承担文化市场综合执法工作，指导、协调基层行业系统执法工作。承担“扫黄打非”有关工作任务。

（2）负责全市文化市场执法行政监察工作，承担执法案件的复核工作，负责纠正文化市场综合执法领域执法违法、执法不当等行为；承担相关法律法规规定的执法工作，组织协调相关领域重大案件查处和跨区域执法，承担市辖区文化市场综合行政执法工作。

（3）负责、指导全市文化市场综合行政执法体系建设和执法工作，组织协调、考核评价基层文化市场综合行政执法工作，规范行业领域内执法行为，起草、编制执法工作规程，执行行政执法有关制度，实行干预留痕和记录；承担文化市场综合行政执法相关统计分析工作。

（4）贯彻落实“谁执法、谁普法”的普法责任制，开展文化市场系统法律法规的宣传工作，定期公布执法目录清单。

（5）配合做好本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（6）完成市委、市人民政府和上级交办的其他任务。

（7）职能转变。市文化市场综合行政执法队要与市旅游市场综合行政执法队加强业务融合，建立沟通协调机制、联席会议制度、案件移送制度、联动协作制度，执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，建立领导干部违法干预执法活动和插手具体违法案件查处责任追究制度，实现审批服务与执法监管信息开放共享、互联互通，将执法检查结果纳入市场主体社会信用记录，建立健全部门间相互衔接的联合惩戒制度。建立文化行政执法队伍与公安机关、检察机关、审判机关信息共享、案情通报、案件移送等制度，做好文化市场综合行政执法与刑事司法的有效衔接，防止有案不移、有案难移，加快形成综合执法监管合力。

（二）部门机构设置

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化局内设机构有8个行政科室，分别是：1、办公室，2、政工人事科，3、艺术科，4、公共服务科，5、非物质文化遗产科，6、产业发展与资源开发科，7、市场管理科， 8、文物保护与考古科。

单位编制人数24名，其中：部门领导职数5名，科级领导职数16名。

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化市场综合行政执法队内设2个正科级科室，分别是：1、执法一大队，2、执法二大队。

文化市场综合行政执法队事业编制8名，科级领导职数4名。

2023年实有干部职工67名，其中：在职职工27名，退休职工30名（正式职工退休27名，合同制工人退休3名），公益性岗位人员4名、长期临时工2名、大学生志愿者2名，“三支一扶”人员2名。车辆编制5辆（其中执法车辆编制2辆），实有车辆4辆。

二、部门预算单位构成

根据《中共be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市委员办公室、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市人民政府办公室关于印发<be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》山委办﹝2019﹞65号，《中共be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市委员办公室、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市人民政府办公室关于印发<be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化市场综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》山委办﹝2020﹞17号，be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化局（以下简称市文化局）是be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市人民政府工作部门，为正县级独立预算单位，加挂be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文物局、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化市场综合行政执法队牌子，没有二级预算单位。

第二部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化局机关2023年度预算明细表（表格详见附件）

第三部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化局机关2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算6703.93万元，收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转，无其他收入和政府性基金预算拨款收入，其中：当年财政一般公共预算拨款3909.81万元，上年结转2794.12万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出6457.9万元、社会保障和就业支出114.24万元、卫生健康支出58.32万元、住房保障支出73.47万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算6703.93万元，其中：上年结转2794.12万元， 占41.68%；一般公共预算拨款收入 3909.81万元，占58.32 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算6703.93万元，其中：基本支出978.78万元，占14.6%；项目支出5648.43万元，占84.4%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算6703.93万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3909.81万元、上年结转2794.12万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出6457.9万元、社会保障和就业支出114.24万元、卫生健康支出58.32万元、住房保障支出73.47万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款6703.93万元,比2022年一般公共预算数减少2686.78万元，主要原因：一是2023年中央支持公共地方文化上级转移支付项目细化并转移至县区级预算单位；二是2023年上级文物保护专项资金提前告知数较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出6457.9万元，占96.33%；社会保障和就业支出114.24万元，占1.70%；卫生健康支出58.32万元，占0.87%；住房保障支出73.47万元，占1.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2023年预算数为6457.9万元，比2022年预算数减少2731.79万元，减少70.27%。其中：机关行政运行（项）857.55万元，比2022年增加149.4万元，增长21.1%，主要原因：一是2023年年初预算增加2022年公开遴选人员工资、社保、伙食以及各项费用；二是2023年新增2名“三支一扶”人员且增加各项经费；文化活动（项）10.1万元，比2022年减少454.9万元，减少97.83%，减少原因是2023年预算项目的细化以及预算科目的精细化；文化创作与保护（项）114万元，比2022年减少6万元，减少5%，原因是2023年文化发展资金安排文艺创作类项目经费有所调整；文化和旅游市场管理（项）16.6万元，同比减少5.9万元，减少26.22%，原因是2023年减少文化综合执法大队配备服装等相应装备经费；其他文化和旅游支出（项）2835.89万元，比2022年减少1320.15万元，减少31.76%，减少的主要原因是 2023年中央支持公共地方文化上级转移支付项目细化并转移至县区级预算单位；文物保护（项）2623.85万元，比2022年增加39.85万元，增长1.54%，增长的原因2023年结转上年未完工的文物项目资金，结转资金按要求列入当年预算财力中。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）114.24万元，比2022年预算数增加30.72万元，增长36.78%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.96万元，比2022年增加14.44万元，增长17.29%，增加的主要原因是2023年年初预算增加2名2022年公开遴选人员机关事业单位基本养老保险；就业补助支出（项）16.28万元，同比增加16.28万元，增长100%，原因2023年预算中公益性岗位工资及社保会计科目单独列出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）58.32万元，比2022年预算数资金3.46万元，增长6.31%。其中：行政单位医疗（项）47.14万元，比2022年增加1.73万元，增长3.81%，主要是公开遴选新增人员相应的行政单位医疗保险、职工生育保险增加；公务员医疗补助（项）11.18万元，比2022年增加1.73万元，增长18.31%，主要是公开遴选新增人员相应的公务员医疗补助。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）73.47万元，比2022年增加10.83万元，增长17.29%，住房公积金（项）73.47万元，比2022年增加10.83万元，增长17.29%，主要是公开遴选新增人员公积金及2022年中旬调整新的公积金核定基数，因此住房公积金相对增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1055.5万元，其中：人员经费978.78万元，主要包括：基本工资144.02万元、津贴补贴415.78万元、奖金46.65万元、伙食补助费23.76万元、机关事业单位养老保险缴费97.96万元、城镇职工基本医疗保险缴费47.14万元、公务员医疗补助11.18万元、其他社会保险缴费（工伤保险）0.61万元、住房公积金73.47万元、其他工资福利支出79.28万元（个人取暖费5.7996万元、独生子女费0.16万元、加班补助3.675万元、休假探亲费38.2640013万元公益性岗位工资及社保16.2816万元、“三支一扶”人员经费15.098208万元）；对个人和家庭的补助38.927万元（生活补助6.4万元、医疗费补助7.86万元、奖励资金1.5万元、其他对个人和家庭的补助23.167万元）。

公用经费74.231909万元，主要包括：办公费14.5万元、印刷费1.2万元、电费7万元、邮电费4.32万元、差旅费14.68万元、公务接待费1.44万元、工会经费12.48万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出2.61万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化局2023年全年“三公”经费预算数为19.44万元，其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费1.44万元，与上年持平；公务用车运行维护费18万元，同比减少3.5万元，减少原因2023年公务用车运行维护费按单位实有4辆公车安排预算。

2023年市文化局车辆编制5辆，公务用车保有量4辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计30批次450人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年机关运行经费财政拨款预算74.23万元，与2022年预算相比较减少0.51万元，减少0.68%。减少的主要原因是2023年公务用车使用运行维护费按单位实有4辆车安排预算。

（二）政府采购情况说明。

2023年文化局机关预算单位政府采购预算总额210.8万元，涉及三个预算项目，分别：1、文物保护和考古业务经费10.8万元；2、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化局高质量文艺作品《寻找文成公主足迹》书籍编纂及出版（文化发展资金）100万元；3、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化局文物数字化电子化成果印刷经费100万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化局机关共有车辆4辆，其中，其中一般公务用车4辆。车辆编制5辆（其中执法车辆编制2辆），实有车辆4辆.

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年本年预算项目实现财政支出绩效目标管理全覆盖，2023年当年项目实行绩效目标管理28个，资金2854.31万元，其中：上级转移支付资金1662.93万元，地方资金1191.38万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理28个，分别是：1、非物质文化遗产保护经费2万元；2、文化市场经费8.6万元；3、贯彻落实公共文化服务保障义务经费4万元；4、文化执法专项业务经费8万元；5、文化保护和考古业务经费23.91万元；6、文化局法律顾问咨询费2万元；7、文化局党建经费2.9万元；8、文化局残疾人保障金4.99万元；9、文化局机关公务用车使用年限超过20万元维护费2万元；10、文化局文化工作会议费1.2万元；11、文艺创作扶持资金（文化发展资金）60万元；12、文化交流活动经费（文化发展资金）50万元；13、市级非物质文化遗产代表性传承人补助经费（文化发展资金）24万元；14、“文化和自然遗产”活动经费（文化发展资金）16.38万元；15、雅砻文化节经费（文化发展资金）300万元；16、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化局高质量文艺作品《寻找文成公主足迹》书籍编纂及出版（文化发展资金）100万元；17、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化局（be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆文化）公众平台运营维护提升经费35万元；18、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市文化局文物数字化电子化成果印刷经费100万元；19、人才资源开发管理经费-市非遗大师工作室扶持经费30万元；20、文化产业扶持资金（文化发展资金应急预留）200万元；21、文物考古调查及抢救性保护经费（文化发展资金）200万元；22、自治区非物质文化遗产保护专项经费16.4万元；23、自治区抢救性文物保护专项资金（拉隆寺清代文书保护修复项目）36万元；24、县级文化馆图书馆总分馆制建设经费150万元；25、“文化百千万工程”之全区高质量优秀文艺剧（节）目创作演出推广50万元；26、开展军民文化融合发展活动10万元；27、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（因素法分配资金）1382.93万元；28、文化局2023年文化人才专项资金34万元，占年初项目支出预算总额的42.58%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标。

（六）政府债务情况。

我单位无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。