市城市管理和综合执法局2023年度预算公开

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市城市管理和综合执法局2023年度部门预算

目  录

第一部分  市城市管理和综合执法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 城市管理和综合执法局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 城市管理和综合执法局（部门）2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

市城市管理和综合执法局（部门）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行关于城市管理方面的方针政策和法律法规；起草有关地方性法规、政府规章草案和政策措施。

（二）拟定城市市政公用事业、环境卫生、市容市貌、园林绿化等城市管理和综合执法方面的发展规划、年度计划、地方标准和规范，并组织实施。

（三）负责市政公用事业管理。负责城市规划区内城市道路、桥梁、地下管网、井盖设施等市政基础设施的管理。负责污水处理、燃气、供热、洗车场、停车场的行业管理及其安全生产职责。

（四）负责城市环境卫生管理。负责环境卫生的行业监管，承担垃圾处理基础设施的管理维护，统筹协调相关部门在城市环境卫生管理方面的工作。牵头组织实施、监督考核垃圾分类工作。

（五）负责城市市容市貌管理。负责城市户外广告、店面招牌设施管理，负责民族特色文化市容营造和保护工作。负责城市夜景亮化管理工作。

（六）负责城市园林绿化管理。负责编制城市公园、广场、道路绿化、园林景观等工程建设项目和基建项目的年度计划并组织实施。

（七）负责城市管理领域相对集中行政处罚权工作，承担综合行政执法改革具体工作。

（八）负责智慧城市建设相关工作。牵头负责城市数字化管理平台的建设、运行、维护和管理。

（九）负责城市市政公用事业、环境卫生、市容市貌、园林绿化等城市管理和综合执法行业改革工作。

（十）负责城市管理方面科技发展和信息化建设工作。

（十一）负责城市管理的对外交流和社会宣传教育工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

主要职能be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市城市管理和综合执法局于2016年7月成立,为正县级单位, 根据中共be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市委员会办公室、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市人民政府办公室关于印发《be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（山委办[2019]68号）和中共be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市委机构编制委员会关于调整部分执法部门机构编制的通知（山机编发[2019]9号）规定,be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市城市管理和综合执法局内设五个正科级机构。 1、办公室、考核协调科（政策法规科）、市政管理科、市容管理科、综合执法支队。2、城市管理和综合执法局机关人员编制为11名，部门领导职数5名，科级领导职数5名，执法支队核定事业编制10名，科级领导职数2名。

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市城市管理和综合执法局内设五个正科级机构。 1、办公室、考核协调科（政策法规科）、市政管理科、市容管理科、综合执法支队。城市管理和综合执法局机关核定编制总数11名，其中机关行政编制11名；执法支队核定事业编制10名，科级领导职数2名。城市管理和综合执法局总人数48人（含退休1人、公益性岗位2人）。

第二部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市城市管理和综合执法局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

城市管理和综合执法局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算6568.05万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。    

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算6568.05万元。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算6568.05万元，其中：基本支出1366.16万元，占20.8%；项目支出 5201.89万元，占79.2%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算6568.05万元。收入为一般公共预算拨款、上年结转结余。包括：一般公共预算当年拨款收入6419万元、上年结转149.05万元；支出包括：社会保障和就业支出150.17万元、卫生健康支出71.37万元、城乡社区支出6252.2万元、住房保障支出94.31万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款6419万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出150.17万元，占2.34%；卫生健康支出71.37万元，占1.11%；城乡社区支出6103.15万元，占95.08%；住房保障支出94.31万元，占1.47 %.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为6419万元，比2022年执行数增加    1109.75万元，增加17.28%。主要是增加雅隆人民公园运营维护费及城区道路绿化养护费。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出1366.16万元，其中：人员经费1274.69万元，主要包括：工资性支出852.8万元（基本工资177.99万元、津贴补贴575.32万元、奖金62.77万元、伙食补助36.72万元）、机关事业单位养老保险缴费125.75万元、城镇职工基本医疗保险缴费60.52万元、公务员医疗补助10.85万元、其他社会保险缴费0.89万元、其他工资福利支出93.34万元、、住房公积金94.31万元、医疗费7.87万元、生活补助9.7万元、对个人和家庭的补助36.24万元、其他对个人和家庭的补助18.67万元。公用经费 88.47万元，主要包括：商品和服务支出91.47万元（办公费14.21万元、印刷费2.3万元、水费3.5万元、电费6.75万元、邮电费6.2万元、差旅费10.5万元、培训费5.6万元、公务接待费1.4万元、公务用车运行维护费15.6万元、其他商品和服务支出8.56万元）、工会经费16.85万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为 17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15.6万元，公务接待费1.4万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少4.46万元，减少20.78%，主要原因严格控制三公经费作为一项重要工作，从严控制“三公经费”开支。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年城市管理和综合执法局无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2023年城市管理和综合执法局机关运行经费91.47万元，比2022年预算（增加）3万元，增加3.28%。

（二）政府采购情况说明

2023年无政府采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明

例如：截至2023年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆8辆，2辆为其他用车车辆，其他用车主要是出差下乡用途的车辆，5辆为执法车辆，主要用于城市内日常执法巡逻。一辆为园林绿化执法车（手续尚未从林草局转入），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖。

（五）政府债务情况。

 无政府债务资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。