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2023年2月6日

目录

第一部分be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市工商业联合会2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市工商业联合会2023年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市工商业联合会概况

一、主要职能

充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系，加强和创新社会管理中的协同作用。以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责；密切同非公经济人士的联系，深入了解和反映他们的意见和建议；协助做好非公有制经济人士的综合评价工作、协助做好非公有制企业人员的专业技术资格（职称）评定工作；协助市“两新”工委开展非公有制企业党建工作，加强对所属商会和会员企业党建、群团工作的指导；引导非公有制企业和非公有制经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业。

负责了解国家、自治区、市有关经济政策，掌握非公有制企业发展状况，为非公有制企业提供政策咨询、科技创新等方面的经济服务，负责为非公有制企业提供法律咨询服务，指导县（区）工商联法律工作；负责围绕全市非公有制企业发展情况和有关政策落实执行情况开展调研、评估；承担协助政府开展招商引资、经贸交流、区域经济合作等活动的具体工作；负责非公有制企业“走出去”经济服务工作，组织有关方面参与国内外经贸活动；承担全市工商联系统外事、港澳台、对外交流等工作的管理协调；负责引导非公有制企业参与政府与社会资本合作项目和混合所有制改革；负责联系、指导县（区）工商联的经济服务工作；承担市非公经济工作领导小组办公室的具体工作。负责联系、指导、规划全市工商联系统扶贫开发、光彩事业、就业创业、公益慈善等社会服务工作；负责组织引导非公有制企业和非公有制经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业和公益慈善事业；负责拟定重点课题调研计划，组织开展综合性调查研究；负责对工商联参政议政和非公有制经济发展等重要课题组织调研，并提出相关建议；负责参与be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市鼓励支持引导非公有制经济发展的有关地方性法规、政府规章和政策制定工作，并协助推动落实。

负责推动、指导全市各级工商联、商协会、会员企业的组织建设工作；负责非公有制经济代表人士的日常联系、情况收集工作，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐、考察和档案管理工作；负责市工商联常委会、执委会（商会理事会）自身建设和代表（理事）任期制建设有关工作；负责市工商联（商会）换届的组织人事工作，指导县（区）工商联换届工作；配合有关部门做好直属会员、商协会等的党建、群团工作；负责推动指导商协会的改革发展，组织开展对县（区）工商联和直属会员的评价工作；协助有关部门开展非公有制企业人员专业技术资格（职称）评定工作；负责组织直属会员单位党组织开展各项主题活动；承担工商联系统表彰奖励的组织协调工作；承担参与协调劳动关系的具体工作；负责宣传党的路线、方针、政策，宣传非公有制经济人士的思想政治工作；负责协助市工商联党组落实意识形态工作责任制；负责联系新闻媒体，做好全市工商联系统新闻宣传报道工作，做好非公有制经济领域舆情引导和调研工作；负责牵头组织非公有制经济代表人士和全市工商联系统干部的教育培训工作；负责促进非公有制企业文化建设和诚信建设，承担非公有制文化企业的联系引导工作；负责指导县（区）工商联和会员单位的宣传教育工作。承办市“两新”工委交办的其他工作。组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

新设立的法律维权服务中心科室的主要职责是：负责为非公有制企业和非公有制经济人士提供法律咨询、维权服务；承担维权诉求受理、办理、分办、回复、反馈、督办等相关工作；配合有关部门开展法律宣传，协助企业建立矛盾防范机制；开展与非公有制经济和工商联工作相关的法律课题调研；协助处理与政府部门有关法律、法规执行中发生的纠纷，参与有关地方法规的制定和修改；负责非公有制经济发展环境评价工作，指导各县（区）工商联维权服务工作，负责推进商会仲裁调解工作。

二、部门预算单位构成

部门内设  1 个机构、 4  个科室,今年新批复1个事业科室（法律维权服务中心）。我单位为行政单位，执行行政单位会计制度。内设有办公室；组织建设科(非公企业党委)；经济联络科；法律维权服务中心。人员编制14人，其中行政编制10人、事业编制4人。2023年初实有在职人数11人，其中行政10人、事业专技1人，退休3人，2022年11月份退休1人；与2022年年初数相比，总数相同，其中增加公开遴选事业专技人员1人、减少1人年底退休。报表类型为单户，单位机构个数为1个。

没有纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市工商业联合会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市工商业联合会2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算709.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入709.22万元；支出包括：一般公共服务支出582.39万元、社会保障和就业支出65.54万元、卫生健康支出27.4万元、住房保障支出33.89万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算709.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入709.22万元，占100 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算709.22万元，其中：基本支出490.65万元，占69.18%；项目支出218.57万元，占30.82%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算709.22万元。收入为一般公共预算拨款709.22万元，包括：一般公共预算当年拨款收入709.22万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出582.39万元、社会保障和就业支出65.54万元、卫生健康支出27.4万元、住房保障支出33.89万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款709.22万元,比2022 年执行数增加4.77万元，主要原因：为年度性的工资、保险等职工个人工资的增长和维稳值班补助、工会经费的年度性增长等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出582.39万元，占82%；社会保障和就业支出65.54万元，占9.2%；卫生健康支出29万元，占4%；住房保障支出33.89万元，占4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为371.59万元，比2022年执行数减少20.98万元，减少5.6%。主要是因公益性岗位补贴21.75万元从行政运行内移除单独进行了预算，同时年度干部职工工资的调资、正常晋升及各保险、住房公积金、维稳值班补助等人员经费和工会经费的预算有所上涨。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为210.8万元，比2022 年执行数增加3.8万元，上涨1.8 %。主要是：今年的其他民主党派工商联事务210.8万元内包括转移性项目3.2万元、民营企业“三大节日”慰问金预算增加了0.6万元。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出490.65万元，其中：

人员经费462.64万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资71.98万元、津贴补贴186.57万元、奖金21.55万元、伙食补助费13.68万元）、机关事业单位养老保险缴费45.19万元、城镇职工基本医疗保险缴费21.75万元、公务员医疗补助5.65万元、其他社会保险缴费0.28万元（工伤保险）、其他工资福利支出46.44万元（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金33.89万元、对个人和家庭的补助15.66万元（维稳补助、电话费、退休护工费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、医疗费标准2.18万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元（退休人员护工费）。

公用经费28.02万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（残疾人就业保障金1.78万元、办公费6万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费3万元、差旅费4.24万元、公务接待费0.45万元、公务用车运行维护费5万元、离退休人员公用经费0.11、其他商品和服务支出0.8万元）、工会经费5.94万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为5.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费0.45万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少0.3万元，压缩6%，主要原因是单位轿车因年限久远，去年未能通过年检，今年预算内暂时没有预算轿车的运行维护费。

因公出国（境） 0团组、 0人，公务用车购置0辆、保有2，国内公务接待大概4批次、30人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级1家，行政单位1家。参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.02万元，比2022年预算增加0.52万元，增长1.9%。主要是工会经费预算比上年增长了0.52万元。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年 12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  4 个，资金 210.8 万元，其中：中央转移支付资金3.2万元，地方资金207.6万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理4个，分别是：（项目名称：业务费资金6万元，占年初项目支出预算总额的2.85%；非公扶持资金资金200万元，占年初项目支出预算总额的94.88% ；“三大节日”民营企业慰问费资金1.6万元，占年初项目支出预算总额的0.75% “两新”组织党员活动经费3.2万元，占年初项目支出预算总额的1.52%）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年度没有使用扶贫资金管理安排的支出。

（六）政府债务情况。

我部门2023年度没有政府债务的支出。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：非公扶持资金：发挥工商联服务非公经济的职能，专项用于鼓励我市非公经济扩大规模、技术改造和改善条件等投资，降低非公企业使用金融机构贷款的资金使用成本。是政府营造良好的营商环境，增强市场主体活力的专项资金。申报依据《西藏自治区非公经济发展专项资金管理办法》（藏财企字【2014】20号）的通知。扶持在我市注册并设有经营场所的实体非公企业，用于扩大生产规模等获得的金融机构贷款给予贴息支持。充分鼓励企业在我市投资，为使更多非公企业享受这一补贴政策，贴息设定上限。此项目具体由工商联经济联络科组织实施。由组织会员科审定非公企业会员身份作为前置，以非公企业在我市金融机构贷款用于扩大生产凭证和支付利息票据作为贴息的重要依据。经济联络科严格按照财政预算和工商联党组会通过的非公企业贷款贴息实施办法，认真审核、受理非公企业的贴息申请，按照中央“八项规定”及实施细则精神，严控资金使用对象、额度和总量，以实际支出数进行核算。具体实施内容：工商联负责制定切实可行的非公企业贷款贴息实施办法，并与我市各金融机构密切合作，鼓励企业投资扩大生产，政府给予贴息，降低资金使用成本，增加市场主体活力，从而活跃市场、带动就业、增加税收。金融机构负责监控贷款资金的用途、去向，为确保贴息资金安全，经济联络科采取“后支付”办法，即在非公企业支付贷款利息后在兑现贴息额度。执行计划：按照财政预算专款专用的要求，严格落实党和政府促进非公经济发展壮大战略要求和市场主体增进活力的现实需求，坚持公开、公正、公平的原则，专项安排，高效管理。此项目实施，不仅有利于我市经济发展，带动就业等也会促进社会稳定，同时有利于工商联组织在凝聚非公企业，发挥政治引领力。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……