2023年扶贫办部门预算信息公开

   2023年部门预算信息公开

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市扶贫办2023年度部门预算

年     月     日

目  录

第一部分  be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市扶贫办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市扶贫办2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市扶贫办2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市扶贫办概况

一、主要职能

（一）、部门职责

1．组织实施全市扶贫开发工作。研究提出全市扶贫开发工作的发展思路及政策法规建议，起草相关地方性法规和政府规章草案。负责编制全市扶贫开发中长期发展规划及年度计划，负责协调国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接。

2．会同有关部门拟订be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市财政专项扶贫资金管理实施办法和中央、自治区、市财政专项扶贫资金分配方案。负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作。协调有关部门做好扶贫开发资金的监督管理和绩效考评等工作。

3.负责扶贫开发宣传工作。做好全市扶贫开发工作的监督检查、考核评估工作。负责扶贫动态监测以及数据信息等工作。

4.负责扶贫软科学研究及其成果转化工作，组织开展扶贫理论研究。

5.组织协调市一级党政机关、企事业单位定点扶贫工作。组织区内外扶贫开发交流与合作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。

6.承办市委、市人民政府和市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市扶贫开发办公室（市农业综合开发办公室）内设7个行政机构（正科级）：

1.行政机构     

综合科（政工人事科）、政策法规科、计划财务科、开发指导科、数据统计科、社会扶贫科、监督考评科。

2. 人员组成单位在职财政拨款人员54人，其中：公务员29人，工勤人员12人，公益性3人，志愿者1人，临时工1人,三支一扶8人。

三、人员编制和领导职数

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市扶贫开发办公室机关人员编制49名。部门领导职数5名，科级领导职数15名

第二部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市扶贫办2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市扶贫办2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算13964.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入13814.38元、上年结转149.94万元；其中包括：208社会保障和就业支出195.25万元，与2022年相比增加31.4万元,增长19.16%，210卫生健康支出83.01万元，与2022年相比减少8.85万元,降低9.63%，213农林水支出13574.76万元，与2022年相比增加12284.89万元,增长952%，221住房保障支出111.3万元，与2022年相比增加2.97万元,增长2.74%。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算13964.32万元，其中：上年结转149.94万元， 占1.07%；一般公共预算拨款收入13814.38万元，占98.92 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算13964.32万元，其中：基本支出1663.33万元，占11.91%；项目支出12300.99万元，占88.08%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算13964.32万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入13814.38万元、上年结转149.94万元；支出包括：208社会保障和就业支出195.25万元，210卫生健康支出83.01万元， 213农林水支出13574.76万元， 221住房保障支出111.3万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款13964.32万元,比2022年执行数增加11112.81万元，主要原因：2023年增加了农村综合改革项目673万、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接市级配套资金1.1亿。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共预算拨款13964.32万元，其中：社会保障和就业支出195.25万元，占总比1.4%；卫生健康支出83.01万元，占总比0.59%；农林水支出13574.76万元，占总比97.21%；住房保障支出111.3万元，占总比0.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为144.69万元，比2022年执行数增加33.19万元，增长29.77%。主要是工资增长，相应的保险增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为38.35万元，比2022年执行数增加38.35万元，增长100%。主要是2023年开始根据市人社局统一要求，2022年1-10月份退休人员（含64号文退休人员）需记实的职业年金单位部分2023年起列部门预算，我局2022年退休3人，职业年金单位部分共计38.35万元。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公岗岗位补助（项）2023年预算数为12.21万元，比2022年执行数增加12.21万元，增长100%，主要是2022年公岗工资及保险列到支出功能科目其他就业支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为69.63万元，比2022年执行数增加16.37万元，增长30.73%，主要是工资增长，相应的保险增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.38万元，比2022年执行数增加3.26万元，增长32.21%，主要是工资增长，相应的保险增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为449.94万元，比2022年执行数减少389.96万元，降低46.42%，主要是2022年的执行数包括厕所革命奖补资金322.9万元以及农村公益事业项目资金443万元。

7.农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2023年预算数为1400.62万元，比2022年执行数增加62.22万元，增长4.65%，主要是2023年的预算数新增了贡嘎县昌果乡易地搬迁扶贫安置点建设项目（二期）房屋鉴定、沉降监测资金26万，be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市扶贫志编纂业务经费20万元。

7.农林水支出（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为11724.2万元，比2022年执行数增加11709.2万元，增长78061%，主要是2023年的其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出预算数新增了农村综合改革转移支付资金673万元和“三大节日”慰问困难群众30.2万元、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市人居环境整治工作专班工作经费21万元、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接市级配套资金1.1亿。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为111.3万元，比2022年执行数减少5.14万元，降低4.41%，主要是2022年我局退休职工为3人，相应的公积金减少预算。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出1663.33万元，其中：

人员经费1554.28万元，其中：1.工资福利支出1496.45万元包括：基本工资211.53万元,津贴补贴615.13万元,奖金68.86万元, 伙食补助38.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费144.69万元，职业年金缴费38.35万元，职工基本医疗保险69.63万元，公务员医疗补助13.38万元，失业保险0.9万元，住房公积金111.3万元，其他工资福利性支出184.52万元包括：个人取暖费8.81万元，独生子女费0.32万元，加班补助6.51万元，休假探亲费57.1万元，公益性工资及四项保险12.21万元，三支一扶工资及四项保险99.57万元。2.对个人和家庭的补助支出57.83万元包括：生活补助24.35万元（遗属生活补助4.04万元和驻村补助19.81万元），医疗费补助10.28万元（在职体检+退休护工费），其他对个人家庭补助支出23.2万元，包括：维稳值班补助10.94万元,大学生志愿者生活补助0.96万元，大学生志愿者休假路费1.08万元，通讯补贴7.32万元，退休慰问2.9万元。

公用经费109.05万元，主要包括：商品和服务支出109.05万元包括：办公费8万元,印刷费1万元,水费1.8万元,电费6.3万元,邮电费6.6万元 ,差旅费22万元,培训费3万元,公务接待费1.5万元,工会经费18.26万元,公务用车运行维护费28万元,其他商品和服务支出12.59万元，包括：离退休公用经费1.62万元，其他商品服务支出10.97万元。

七、2023年度一般公共预算项目支出情况说明

2023年度项目支出：12300.99万元。其中：1.扶贫宣传经费7万元，2.“三大节日”慰问困难群众30.2万元，3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费30万元，4.脱贫攻坚统筹整合财政涉农资金项目绩效评价费38万元，5.农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金300万元，6.农村综合改革转移支付资金673万元，7.设施运行维护费1.5万元，8.贡嘎县昌果乡易地搬迁扶贫安置点建设项目（二期）房屋鉴定、沉降监测资26万元，9.扶贫办法律顾问2万，10.扶贫宣传经费5万元，11.be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市扶贫志编纂业务经费20万元，12.be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市人居环境整治工作专班工作经费21万元， 13.扶贫党建经费4.35万元，14. 上年结转数149.94万元、15.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接市级配套资金1.1亿。

八、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年 “三公”经费预算数为68万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费66.5万元，公务接待费1.5万元，2022“三公”经费预算比2022年增加27.3万元，同比增长67.07%，主要原因是①由于今年项目资金巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费预算细化经济科目并比2022增加了公务用车运行维护费10万元，②我局今年按车辆编制数预算公用经费并新增了4万元预算资金，③新增了be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市人居环境整治工作专班工作经费，并对公务用车运行维护费预算12万元。

因公出国（境）团0组、0人，公务用车购置0辆、保有量5年，国内公务接待批0次、0人。

九、2023年度政府性基金预算支出情况说明

    2023年无使用政府性基金安排的预算支出，与2022年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我单位机关运行经费财政拨款预算109.05万元, 2022年机关运行经费财政拨款预算103.37万元, 年预算增加5.68万元，增长5.49%。主要是今年按市编办文件通知我局新增4名事业编制人员，从而增加了整体公用经费的预算。

（二）政府采购情况说明。

     2023年我办未涉及政府采购预算项目，与2022年持平。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日底，我办预算单位共有车辆5辆，其中，其他用车辆5辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆购置更新费。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金1300.99万元，其中：地方资金1300.99万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年我办安排两个扶贫资金：1.2023年脱贫攻坚统筹整合财政涉农资金项目绩效评价费38万元，用于对全市及12县区巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接项目建设情况进行绩效评价，项目绩效目标：促进脱贫攻坚统筹整合财政涉农资金项目发展。2.农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金300万元，根据（藏财农指〔2022〕54号）精神，从土地指标跨省域调剂收入用于农村厕所革命整村推进财政奖补支出预算300万元，专项用于农村厕所革命整村推进财政奖补资金，项目绩效目标：2023年完成改厕户数1500户。3.农村综合改革转移支付资金673万元，根据《财政部关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知》（财农（2022）88号），对农村公益事业建设试点资金控制456万元，美丽乡村建设建设试点资金控制数217万元，项目绩效目标：基本建设农村公益事业及美丽乡村建设滚动项目库、有效改善村周边生态环境、促进农村经济收入明显增加。4.贡嘎县昌果乡易地搬迁扶贫安置点建设项目（二期）房屋鉴定、沉降监测资26万元，用于监测建筑物在使用过程中的沉降状态和工作情况，并为委托单位提供准确可靠的建筑物动态沉降数据，以便在发生不正常现象时，使各方能及时分析原因，采取措施，防止事故发生，确保工程质量安全，项目绩效目标：防止事故发生，确保工程质量安全、提升住房安全指标。5. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接市级配套资金1.1亿，用于脱贫攻坚统筹整合资金项目，确保我市脱贫县巩固提升工作持续推进，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村发展。

（六）政府债务情况。

2023年我办无相关政府债券资金预算安排。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……