be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市水利局2020年度部门决算

2020年9月24日

目 录

第一部分 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市水利局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市水利局2020年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市水利局2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市水利局概况

1. 部门预算单位构成

水利局为单独预算部门，部门预算由办公室、财务科、规划计划科、水资源管理科（市节约用水办公室）、河湖管理科（市河湖长制办公室）、农村水利水电水保科、水旱灾害防御科、灌区管理局、建设与管理科、重点水利水电项目管理办公室、水利工程建设质量与安全监督站、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市水土保持监测中心、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市水利行政执法队等13个科室构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟定全市水利战略规划和政策，起草有关水利工作的地方性法规和政府规章草案，组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织落实最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全市和跨县（区）的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导开展水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆规划和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导开展地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导开展地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，监督执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全市水利基础设施网络建设工作。指导全市重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的跨县（区）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责全市建设项目水土保持监督管理工作和生产建设项目水土保持方案审批工作。组织实施全市水土保持建设项目。

9、负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造工作。承担农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责牧区水利工作。开展农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等工作。组织实施水库移民后期扶持政策，并监督执行情况。

11、负责指导全市水利行政执法工作，协调和仲裁跨县区水事纠纷，负责全市水政监察，按照法律法规规定承担指定水行政执法，承担全市重大案件查处和跨区域执法工作，督办重点水事案件。

12、依法负责水利行业安全生产和应急处置工作，指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。监督管理水利建设市场。组织实施水利工程建设的监督。

13、负责全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利技术引进和科技推广，监督实施水利行业的地方性技术标准、规程规范，按规定协助办理国际河流有关涉外事务；承担水利统计工作，负责水利信息化、水利行业队伍建设。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全市水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、负责贯彻落实全面推进河长制工作领导小组的决策部署，组织协调be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市全面推行河湖长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。全市全面推行河长制湖长制工作，组织开展全市河长制湖长制考核评估和监督管理。

16、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

17、职能转变。be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市水利局应切实加强全市水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。切实优化执法资源。强化执法力量，调动全市执法队伍，监理权责一致、监管有力的水利行业执法体制。推行行政审批便民化工作，减少审批环节，优化审批流程，加强行业内事中事后监管。

18、有关职责分工

①与市自然资源局有关职责分工。市水利局负责保障水资源的合理开发利用，实施水资源的统一监督管理，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。市自然资源局负责水资源调查和确权登记管理工作。

②与市生态环境局有关职责分工。市水利局指导水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。市生态环境局负责编制水功能区划、排污口设置管理和流域水环境保护工作。

③与市农业农村局有关职责分工。市水利局负责农村水利工作，组织开展灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作,开展牧区水利工作。市农业农村局负责中央和地方财政水利发展资金安排的面上小型农田水利设施建设项目管理。

④与市应急管理局有关职责分工。市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全市水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。市应急管理局负责组织编制be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市总体应急预案和自然灾害类专项预案,组织开展重大灾害应急抢险救援工作。组织编制综合防灾减灾规划，组织相关部门开展水旱灾害防治工作。

（二）部门机构设置

我局内设13个机构，其中，8个行政机构（正科级）：

1、办公室。负责局机关工作的综合协调和工作督办，承担机关日常运转工作。负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、法制宣传、安全保密、信访以及后勤保障等工作。负责组织起草有关水利工作的地方性法规和政府规章草案，研究拟订水利工作的政策、管理办法并监督实施。承办有关行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作，负责行政事务督查及机关内部规章制度建设。负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、教育培训工作。负责离退休干部职工管理工作，负责局系统职工思想政治工作宣传教育和精神文明建设。指导水利行业队伍建设。负责机关和所属单位党群工作。牵头负责局权责清单和行政审批便民化工作。
 2、规划计划科。拟订全市水利战略规划、中长期发展规划，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。按规定权限审核全市水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。开展有关防洪论证工作。开展水工程建设项目合规性审查工作。组织实施全市水利建设投资计划，承担水利统计工作。负责水利改革统筹协调工作。

3、财务科。编制市水利部门预决算并组织实施，落实中央、自治区、市级安排的水利财政资金，提出市本级水利财政资金的安排建议，承担中央、自治区、市级水利发展资金及水利国有资产监督管理工作，并统筹协调项目落实情况的监督管理和绩效评价工作。协调有关水利价格、税费、基金、信贷、保险等事宜。负责局机关及所属事业单位财务管理和劳动工资工作，指导水利部门的财务管理工作。负责市水利系统内部审计工作。
 4、水资源管理科（市节约用水办公室）。组织实施最严格水资源管理制度相关工作，组织落实水资源取水许可、水资源论证等制度，负责开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。配合开展水资源调查、评价有关工作。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。拟订全市节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织落实用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

5、河湖管理科（市河湖长制办公室）。开展水域及其岸线的管理和保护，开展重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护。开展河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理河道采砂工作，编制河道采砂规划和计划，并组织实施。组织开展河道管理范围内工程建设方案审查工作。负责全面推行河长制湖长制工作，组织对河长制湖长制实施情况进行督查。负责承担市河长办公室日常工作。

6、农村水利水电水保科。组织开展水利灌排工程建设与改造工作，开展农村饮水安全工程建设管理工作，开展节水灌溉有关工作。组织拟订农村水能资源开发规划，负责水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导开展农村水利改革创新和社会化服务体系建设。开展牧区水利工作。贯彻执行国家及自治区有关水土保持工作的方针、政策、法律法规和规章，负责全市水土保持工作。负责全市水土流失综合防治工作。负责编制全市水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告。负责全市生产建设项目水土保持监督管理，生产建设项目水土保持方案审批、备案和“两费”(水土保持防治、补偿费)征收工作。

7、水旱灾害防御科。组织编制be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批组织实施。承担全市水情旱情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织开展全市水资源供需形势分析，指导水资源调度工作并监督实施。按规定协助开展国际河流有关涉外事务工作。组织开展水利科学技术引进和科技推广工作。

8、建设与管理科。开展全市水利工程建设管理，拟订有关制度并组织实施。组织开展水利工程蓄水安全鉴定和验收。开展堤防、病险水库、水闸的除险加固。负责水利建设市场的监督管理，负责水利工程招标投标备案、负责指导水利建设市场信用体系建设。指导水利水电设施的管理、保护和综合利用。组织编制水库运行调度规程。负责水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界工作，明确灌区工程土地权属和管理保护范围；承担水利工程移民管理和后期扶持工作，组织落实水利工程移民安置验收、监督评估等制度，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定工作。负责水利扶贫工作。负责本行业领域内安全生产监督管理和应急处置工作。组织实施水利工程质量和安全监督管理工作，开展质量与安全检查活动。负责水资源、水域、水工程、水土保持等有关设施的保护工作。

5个事业机构（正科级）：

1、灌区管理局。负责宣传和执行水利产业政策；负责全市范围内跨流域或跨县灌区的生产经营管理和维修养护；负责组织完成灌区工程的确权划界工作，明确灌区工程土地权属和管理保护范围；负责向水行政主管部门申请领取取水许可证，交纳水资源费，并接受水行政主管部门的监督；负责组织制定灌区管理办法；负责灌区灌溉调度及防洪、排涝；负责与用水户签订供水合同，按规定计收水费，组织资金回收；负责依法维持管理范围内水事秩序，维护水利工程安全，负责灌区管理范围内的防护林（草）建设和水土保持工作；负责协调与各级政府、水利部门之间的关系；负责全市灌区运行的归口管理。

2、重点水利水电项目管理办公室。负责组织全市重点水利水电项目的申报、立项、审查等前期工作，确定项目法人或项目负责人；组织、协调重点水利水电项目招投标、技调、报建等工作。

3、水利工程建设质量与安全监督站。贯彻执行国家、水利部、自治区有关工程建设质量管理的方针、政策，负责管理辖区内水利工程的质量监督工作，参加水利工程的阶段验收和竣工验收，并出具质量监督报告，参与水利工程质量事故的调查处理，掌握辖区内水利工程质量动态和质量监督工作情况，开展质量与安全检查活动，负责职责内水利工程案全生产监督工作，承担水利工程建设安全机构考核的具体工作。

4、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市水土保持监测中心。负责水土流失的普查、监测预报、公告数据提供、综合防治及其效益分析，水土保持项目规划、项目监督，项目评估、信息系统建设管理。

5、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市水利行政执法队。宣传贯彻执行水利方面的法律法规规章以及综合行政执法方面的政策方针，依法履行执法监督职责；承担全市水利执法监察工作，负责法律指定由市一级承担的水利领域行政执法工作，发现违法问题线索、受理投诉；负责组织查处全市跨区域和具有重大影响的复杂案件，监督指导辖区内水利行政执法体系建设和执法工作，指导、组织协调和考核评价基层执法工作，仲裁跨县（区）水事纠纷，配合公安、司法等部门查处水事治安和刑事案件，依法维持管理辖区内水事秩序。

6、我局下设be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市水利水电勘测设计研究院，为全额自收自支单位，不纳入预算管理。

第二部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市水利局2020年度决算明细表

（表格见附件）

第三部分

be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市水利局2020年度

决算情况说明

一、2020年度财政拨款收支决算情况总体说明

2020年度财政拨款收入决算总额103321.84万元，比上年决算减少14519.05万元，减少12.32%，其中：一般公共预算拨款60294.66万元，比上年决算减少33957.58万元，减少36.03%，占财政拨款收入的58.36%；2019年结转资金43027.18万元，比上年决算增加19438.53万元，增长82.41%，占财政拨款收入的41.64%。无政府性基金预算收入。主要原因：2020年是“十三五”规划实施收官之年，未落地项目逐步减少，2020年仅新增浪卡子县多却乡东西干渠项目1项基本建设项目，总投资8656万元。我局2020年项目投入主要为续建项目资金及水利发展资金项目。

2020年度财政拨款支出58908.57万元，比上年决算减少7495.03万元，减少11.29%，其中：一般公共服务支出2万元，占当年支出的0.003%；社会保障和就业支出103.36万元，占当年支出的0.18%；卫生健康支出51.6万元，占当年支出的0.09%；节能环保支出758.91万元，占当年支出的1.29%；城乡社区支出6711万元，占当年支出的11.39%；农林水支出51199.37万元，占当年支出的86.91%；住房保障支出82.33万元，占当年支出的0.14%。结转下年资金44413.27万元。主要原因：2020年无政府性基金支出,且2020年新增基建项目较少，主要为水利续建项目建设。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2020年度财政拨款收入决算总额103321.84万元，比上年决算减少14519.05万元，减少12.32%，其中：一般公共预算拨款60294.66万元，比上年决算减少33957.58万元，减少36.03%，占财政拨款收入的58.36%；2019年结转资金43027.18万元，比上年决算增加19438.53万元，增长82.41%，占财政拨款收入的41.64%。无政府性基金预算收入。主要原因：2020年是“十三五”规划实施收官之年，未落地项目逐步减少，2020年仅新增浪卡子县多却乡东西干渠项目1项基本建设项目，总投资8656万元。我局2020年项目投入主要为续建项目资金及水利发展资金项目。

一般公共预算支出58908.57万元，比上年决算减少7495.03万元，减少11.29%，主要原因：2020年无政府性基金支出,且2020年新增基建项目较少，主要为水利续建项目建设。其中：当年财政拨款支出30972.86万元，上年结转支出27935.71万元。支出中人员经费比上年决算减少15.65万元，减少1.3%，主要原因：2020年人员减少；公用经费比上年决算减少1.68万元，减少1.68%，主要原因：2020年我局严控公用经费支出，尤其是“三公经费”支出，公务接待尽量安排在职工食堂，因此公用经费有所下降；项目支出比上年决算减少7477.7万元，减少11.49%，主要原因：2020年是“十三五”规划实施收官之年，未落地项目逐步减少，仅新增浪卡子县多却乡东西干渠项目1项基本建设项目，总投资8656万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2020年一般公共预算当年财政拨款58908.57万元，比上年决算减少7495.03万元，减少11.29%。其中基本支出1286.79万元，占当年财政拨款的2.18%；项目支出57621.78万元，占当年财政拨款的97.82%。主要包含：

1、2020年工资福利支出决算数1125.68万元，比上年决算减少17.7万元，减少1.55，占当年财政预算拨款的1.91%。主要原因：2020年人员减少。

2、2020年商品服务支出决算数98.53万元100.21万元，比上年决算减少1.68万元，减少1.68%，占当年财政预算拨款的0.17%，主要原因：2020年我局进一步加大了“三公”经费的管控力度。

3、对个人和家庭的补助决算数62.58万元，比上年决算增加2.05万元，增加3.39%，占当年财政预算拨款的0.11%，主要原因：因政府会计制度改革，政府收支分类科目有所调整，职工和退休人员体检费列入了其他对个人和家庭的补助中。

4、项目支出决算数57621.78万元，比上年决算减少7477.7万元，减少11.49%，占当年财政预算拨款的97.82%，主要原因：2020年是“十三五”规划实施收官之年，未落地项目逐步减少，仅新增浪卡子县多却乡东西干渠项目1项基本建设项目。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2万元，比上年决算增加2万元，增加100%，主要原因：该笔资金为志愿者生活补助等费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）1.8万元，比上年决算增加0.4万元，增加2.86%，主要原因：2020年起将退休固定工的护理费纳入了预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.56万元，比上年决算减少7.48万元，减少6.86%，主要原因：人员减少，缴费基数较上年有所降低。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.23万元，比上年决算减少10.06万元，减少20%，主要原因：人员减少，保险基数较上年有所降低。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.37万元，比上年决算减少1.2万元，减少9.55%。主要原因：人员减少，保险基数较上年有所降低。

6、2020年因科目调整，将职工和退休人员体检费列入其他对个人和家庭补助支出科目中，未在其他行政事业单位医疗支出中反映。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）758.91万元，比上年决算增加758.91万元，增长100%。主要原因：2020年财政下达我局的be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市昌果乡高海拔生态搬迁安置区防洪工程1000万元。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）6711万元，比上年决算增加6711万元，增长100%。主要原因：该笔资金为2019年结转的森布日自来水厂项目资金。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1451.8万元，主要用于在职干部职工工资福利支出、职工工伤保险、职工生育保险、职工失业保险、公用经费支出、职工休假探亲费、维稳值班补助、通讯补贴、水利设计队差额补助、驻村工作队生活补助、水利工作会议费、河长制专职机构经费等支出，比上年决算增加226.05万元，增长18.44%。主要原因：2020年我局完成以前年度河湖长制方案编制费尾款支付。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业管理（项）15万元，为农田灌溉水有效利用系数测算分析工作经费，与上年决算一致。主要原因：2016年将该项资金列入水利预算，根据新科目规定，2017年起单独列预算。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）39099.64万元，主要用于基建项目建设，比上年决算减少13692.57万元，减少25.94%。主要原因：2020年是“十三五”规划实施收官之年，未落地项目逐步减少，仅新增浪卡子县多却乡东西干渠项目1项基本建设项目。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2374.21万元，比上年决算减少473.3万元，减少16.62%。主要原因：2020年县级公益性水利工程维修养护资金比2019年有所下降。

13、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）38.87万元，主要用于索朗嘎古项目建设，比上年决算减少920.24万元，减少95.95%。主要原因：该笔资金为2019年结转资金。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）785.04万元，主要用于节水型机关建设、农业水价综合改革和河湖管理范围划定及羊卓雍错岸线保护与利用规划编制经费，比上年决算增加650.04万元，增加481.51%。主要原因：2020年新增河湖管理范围划定及羊卓雍错岸线保护与利用规划编制经费项目资金2619.97万元，农业水价综合改革资金100万元。

15、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）60.9万元，主要用于be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市水质监测中心运行维护，比上年决算减少29.05万元，减少32.3%。主要原因：2020年财政预算安排我局水质监测中心运行维护经费较2019年有所降低。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）1071.17万元，比上年决算减少2186.32万元，减少67.12%，主要原因：2020年无中央特大防汛抗旱补助资金。

17、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）207.6万元，主要用于小型农田水利项目建设，比上年决算减少119万元，减少36.44%，主要原因：2020年财政预算安排我局小型农田水利资金比2019年有所降低。

18、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2万元，主要用于质监站专项支出，与上年决算持平。主要原因：2019年将质监站专项经费列入预算管理。

19、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2091.78万元，主要用于昌果乡高海拔生态搬迁安置点人饮工程和农村饮水维修养护，比上年决算增加2091.78万元，增长100%。主要原因：昌果乡高海拔生态搬迁安置点人饮工程资金1172.28万元为2019年结转资金。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）4001.36万元，比上年决算减少126.6万元，增长3.07%，主要原因：指标变动,包含内容较2019年减少。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.33万元，主要用于干部职工住房公积金单位缴纳部分，比上年决算算增加1.38万元，增长1.7%。主要原因：2020年缴费基数增加。

三、2020度一般公共预算基本支出决算情况说明

我局2020年一般公共预算基本支出1286.79万元，比上年决算减少17.33万元，减少1.33%，其中：人员经费1188.26万元，包含工资福利支出1125.68万元（含养老保险、住房公积金、医疗保险、干部职工伙食补助、加班补助等）；对个人和家庭补助支出62.58万元（含离退休人员护工费用、维稳、通讯、设计队补差等）；公用经费98.53万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、接待费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。主要原因：2020年人员减少；我局进一步加大了“三公”经费的管控力度。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我局2020年“三公”经费决算数为22.88万元，比2019年减少5.92万元，减少20.56%，主要原因：由于2020年全国新冠疫情，下乡检查督查及出差任务较为集中，公务用车运行维护费用减少，致使“三公”经费较2019年有所降低。

1、我局2020年因公出国（境）费用0.1万元，比上年决算减少3.42万元，减少97.16%。因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人数1人。主要原因：该笔费用为我局参加2020年6月自治区水利厅组织各地市水利部门赴以色列开展农业高效节水灌溉技术培训的人员费用尾款。

2、公务接待费1.59万元，共接待14批次、116人，比上年决算增加1.06万元，增长200%，主要原因：2020年上级主管部门集中开展了对我市水利工作的督导检查工作，我局严格执行公务接待相关规定，充分利用食堂进行公务接待，公务接待一律采取自助餐方式，尽量减少了工作餐安排。

3、公务用车购置及运行维护费21.19万元，无公务用车购置费用，全部为公务用车运行维护费。比上年决算减少3.56万元，减少14.38%，主要原因：由于2020年全国新冠疫情，下乡检查督查及出差任务较为集中，公务用车运行维护费用减少。车辆编制5辆，编制内公务用车保有量3辆。

五、2020年度政府性基金决算支出情况说明

2020年我局无政府性基金收支决算。

六、2020年度收支决算情况总体说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入预算管理，2020年收支总决算103321.84万元，具体情况如下：

（一）收入决算总计103321.84万元，全部为一般公共预算财政拨款，比上年决算减少14519.05万元，减少12.32%。

（二）支出决算总计58908.57万元，其中：

1、一般公共服务支出2万元，比上年决算增加1.88万元，增加1566.67%。

2、社会保障和就业支出103.36万元，比上年决算减少7.08万元，减少6.41%。

3、卫生健康支出51.6万元，比上年决算减少19.82万元，减少27.75%。

4、节能环保支出758.91万元，比上年决算增加758.91万元，增长100%。

6、城乡社区支出6711万元，比上年决算增加6711万元，增长100%。

7、农林水支出51199.37万元，比上年决算减少14941.3万元，减少22.59%。

8、住房保障支出82.33万元，比上年决算增加1.38万元，增长1.7%。

七、2020年度收入决算情况说明

2020年度财政拨款收入决算总额103321.84元，比上年决算减少14519.05万元，减少12.32%，其中：一般公共预算拨款60294.66万元，比上年决算减少33957.58万元，减少36.03%，占财政拨款收入的58.36%；2019年结转资金43027.18万元，比上年决算增加19438.53万元，增长82.41%，占财政拨款收入的41.64%。无政府性基金预算收入。2020年是“十三五”规划实施收官之年，未落地项目逐步减少，2020年仅新增浪卡子县多却乡东西干渠项目1项基本建设项目，总投资8656万元。我局2020年项目投入主要为续建项目资金及水利发展资金项目。

八、2020年度支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出58908.57万元，比上年决算减少7495.03万元，减少11.29%，其中：基本支出1286.79万元，占当年财政拨款的2.18%；项目支出57621.78万元，占当年财政拨款的97.82%。主要包括：其中：一般公共服务支出2万元，占当年支出的0.003%；社会保障和就业支出103.36万元，占当年支出的0.18%；卫生健康支出51.6万元，占当年支出的0.09%；节能环保支出758.91万元，占当年支出的1.29%；城乡社区支出6711万元，占当年支出的11.39%；农林水支出51199.37万元，占当年支出的86.91%；住房保障支出82.33万元，占当年支出的0.14%。结转下年资金44413.27万元。主要原因：2020年无政府性基金支出,且2020年加快推进了新增及续建水利项目建设。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2020年机关运行经费财政拨款决算数98.53万元，较2019年决减少1.68万元，减少1.68%。

（二）政府采购情况说明。2020年政府采购资金达97.01万元，比2019年决算减少112.17万元，减少53.62%，用于购买铁丝笼、防汛编织袋、防汛雨衣、救生衣、应急强光手电、抽水泵等防汛物资，从2020年防汛抗旱资金中支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日我局拥有固定资产1266.47万元，其中房屋和建筑物6773.32平方米（其中职工住宅面积为2733.32平方米），价值858.74万元，占资产的67.81%；现有车辆3台，价值为220.39万元，全部为一般公务用车，占资产的17.4%。2020年计提固定资产折旧578.81万元，固定资产净值达687.66万元。

（四）预算绩效评价说明。2020年我局绩效管理工作迈上新台阶，组织对2019年边境小康村建设6项、中小河流治理2项、山洪灾害防治非工程措施1项、水土保持工程建设3项、重点中型灌区建设2项、节水型社会达标建设1项、小型水库建设1项、农村饮水安全工程维修养护29项、农业水价综合改革1项等46项进行了绩效评价，资金达23070.9万元。同时市财政组织对我局2019年小型农田水利资金300万元、重点灌区维修养护资金600万元和防汛抗旱资金300万元进行了绩效评价，取得良好成绩。

（五）其他事项说明:2020年财政收回我局超两年以上资金2645.18万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

财政拨款：指当年从市财政取得的资金。

二、支出科目

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），指用于保障水利局机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（2）水质监测：指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

（3）农村水利：指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站不住等。

（4）水利工程运行与维护：是指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

（5）防汛：有关防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织、汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，防汛视频会商，应急渡汛，山洪灾害防治等。

（6）水利前期工作：水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三、其他

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。