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        be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市财政局2021年度部门决算
        发布日期: 2022-11-08 18:12:50 来源: be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市财政局


        第一部分

        be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市财政局概况

        一、主要职能

        (一)贯彻执行国家、自治区财政税收有关政策和法律法规,执行市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定全市宏观经济政策,提出运用财税政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议,完善鼓励公益事业发展的财税政策;起草市财政、财务、会计管理地方性法规草案并组织实施。

        (二)承担市各项财政收支管理工作,并指导全市各级财政做好相关工作。负责编制全市年度预决算草案并组织执行,向市政府和人大市工作委员会报告全市预算及执行情况,决算情况。组织制定市部门(单位)经费开支标准、定额,负责审核批复市部门(单位)经费开支标准、定额,负责审核批复市部门(单位)的年度决算。负责完善市对县财政管理体制,促进基层政府公共服务均等化。

        (三)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

        (四)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市国库业务,按规定开展国库现金管理工作,完善国库管理流程,负责制定市政府采购制度并监督管理。根据自治区财政厅信息化建设战略,拟定财政信息化建设中长期规划,规范管理全市财政信息化建设。

        (五)贯彻执行国家和自治区行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇收支管理。

        (六)负责审核和汇总编制市国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法并监督执行,收取市本级企业国有资本收益;指导各县国有资本经营预算工作,制定并组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

        (七)负责办理和监督市财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款,参与拟定市建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责市农业综合开发资金管理,参与农业综合开发项目相关工作。

        (八)贯彻执行国家和自治区社会保险相关政策,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)财务管理制度,管理全市相关的财政社会保障资金、就业及医疗卫生专项资金支出,编制、审核全市社会保障预决算草案,承担社会保险基金财政监管工作。

        (九)按照中央财政制定的地方债务计划,执行自治区债务管理的制度、政策和办法,加强债务管理,防范财政风险。

        (十)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计准则制度,指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计,办理相关行政许可事项的审批、注册备案工作。

        (十一)贯彻执行自治区财政监督检查的政策和制度;监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

        (十二)承办市政府交办的其他事项。

        二、部门单位构成

        be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市财政局年度决算公开包括以下单位数据:

        纳入2021年度部门决算公开范围的单位包括:be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市财政局机关,设12个行政内设机构,分别为:办公室、预算科、国库科、行政政法科、社会保障科、综合科、农业农村科、经济建设科、监督评价科(会计科)、资产管理科、科教和文化科、自然资源和生态环境科。

        5个事业科室,分别为:be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市财政局国库集中支付中心、be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市财政投资评审中心、政府采购中心、财政网络管理办公室、市资产评估事务所。

        第二部分

        be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市财政局2021年度部门决算明细表

        (表格见附件)

        第三部分

        be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市财政局2021年度

        部门决算情况说明

        一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

        be365官网_bat365在哪进_365bet体育在线大陆市财政局2021年度总收入3311.8万元,其中:一般公共预算拨款2773.94万元、上年结转537.86万元,较上年减少35.06万元,减少1.05%。总支出2997.72万元,包括:一般公共预算拨款支出2997.72万元:一般公共服务支出2694.08万元、社会保障和就业支出122.81万元、卫生健康支出70.76万元、住房保障支出95.62万元、其他支出14.45万元.年末结转314.08万元。主要是由于严格控制预算安排。

        二、2021年度一般公共预算收入情况说明

        2021年度总收入3311.8万元,其中:当年财政拨款收入2773.94万元,上年财政拨款结转结余537.86万元。2021年度财政拨款总收入3311.8万元,较上年减少35.06万元,减少1.05%。主要是由于严格控制预算安排。

        三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出2997.72万元,较上年同口径减少352.37万元,减少13.32%。

        (二)财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出2997.72万元,其中:基本支出1588.11万元,占总支出数的52.98%,较上年增长141.7万元,增长9.8%,主要为人员变动;项目支出1409.61万元,占总支出数的47.02%,较上年减少210.68万元,增加17.57%。项目支出增加原因:资产评估及预算一体化改革相关经费增加。

        1.2021年度财政拨款基本支出1588.11万元,其中:人员经费工资福利支出1424.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出等;商品和服务支出115.78万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出48.17万元,主要包括其他对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助支出。

        2.2021年度财政拨款项目支出1409.61万元,其中:商品和服务支出1363.21万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等;资本性支出31.95万元,用于信息网络及软件购置更新等;其他支出14.45万元,为彩票公益金投入的篮球场改造项目资金。

        (三)财政拨款支出决算具体情况

        2021年度财政拨款支出2997.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2694.08万元,占89.8%;社会保障和就业支出(类)122.8万元,4.1%;卫生健康支出(类)70.77万元,2.4%;住房保障支出(类)95.62万元,3.2%;其他支出14.45万元,占0.5%

        1、一般公共服务支出(类)2694.08万元。

        (1)财政事务(款)支出2693.72万元。其中:行政运行(项)1404.22万元;财政国库业务(项)309.1万元;信息化建设(项)17.9万元;财政委托业务支出(项)799.5万元;其他财政事务支出(项)163万元;

        (2)组织事物支出0.36万元。

        2、社会保障和就业支出(类)122.8万元。

        (1)行政事业单位养老(款)支出120.3万元。其中:行政单位离退休(项)3万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)117.3万元。

        (2)其他社会和保障支出2.5万元。

        3、卫生健康支出(类)70.77万元。

        行政事业单位医疗(款)支出70.77万元。其中:

        行政单位医疗(项)58.86万元;公务员医疗补助(项)11.91万元。

        4、住房保障支出(类)95.62万元。

        住房改革(款)支出95.62万元。其中:住房公积金

        (项)95.62万元。

        5、其他支出14.45万元。

        四、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

        2021年度“三公”经费支出32.78万元,较上年同口径增加2.24万元,增加7.3%。增加的主要原因是今年对2辆公车进行大修。

        (一)因公出国(境)费0万元。同口径无变化。

        (二)公务接待费2.08万元。接待16批次,181人次,主要用于财政部、财政厅以及内地省市财政系统人员赴藏核查、调研、考察等支出。较上年同口径减少0.13万元,减少5.9%。

        (三)公务用车购置及运行维护费30.7万元。公务用车保有量5辆,无公务用车购置费用全部为公务用车运行维护费;主要用于市内因公出行、财政监督检查、扶贫调研、投资评审等业务所需的车辆燃料费、维修费等支出。同口径较上年增加2.37万元,增长8.4%。主要原因是对2辆公车进行大修。

        五、2021年度收支决算情况总体说明

        2021年度财政拨款收入共计3311.8万元,其中:当年财政拨款收入2773.94万元,上年财政拨款结转结余537.86万元。

        2021年度财政拨款支出3311.8万元,其中:支出2997.72万元;年底结转314.08万元。

        六、2021年度收入决算情况说明

        2021年度收入共计3311.8万元,其中:当年财政拨款收入2773.94万元,上年财政拨款结转结余537.86万元。

        七、2021年度支出决算情况说明

        2021年度总支出3311.8万元

        (一)2021年度我局基本支出1588.11万元。

        1、一般公共服务支出1298.92万元。

        (1)一般公共服务支出—财政事务—行政运行1298.56万元,其中:工资福利支出1137.61万元;商品服务支出115.78万元;对个人和家庭补助支出45.17万元。

        (2)一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出0.36万元。

        2、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出122.8万元。其中:行政单位离退休3万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出117.3万元;其他社会和保障支出2.5万元。

        3、卫生健康支出(类)70.77万元

        行政事业单位医疗(款)70.77万元。其中:行政单位医疗(项)58.86万元;公务员医疗补助11.91万元。

        4、住房保障支出(类)95.62万元

        住房改革支出(款)95.62万元。其中:住房公积金(项)95.62万元。

        (二)2021年度我局项目支出1409.61万元。

        1.一般公共服务支出1395.16万元,其中:行政运行 105.66万元;财政国库业务支出309.15万元;信息化建设支出17.89万元;财政委托业务支出799.51万元;其他财政事务支出162.95万元。

        2、其他支出—用于体育事业的彩票公益金支出14.45万元。

        八、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费情况说明

        2021年机关运行经费财政拨款决算数为115.78万元,比2020年决算减少7.3万元,减少6.7%。

        (二)2021年度固定资产情况说明

        年初固定资产、资产基金为4088.49万元,年末固定资产、资产基金为4104.31万元,比上年增加15.82万元,增加原因2021年度添置信息化设备等。截止2021年12月底,我局共有车辆5辆,全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

        (三)预算绩效情况说明

        2021年,我局高度重视绩效评价工作,为强化资金管理理念,对2021年预算资金进行了事前及事后绩效工作,对照评价指标和评价标准,开展了整体支出绩效自评工作,自评得分92.28分,整体支出绩效为“良”,并已依法公开。

        第四部分

        名词解释

        一、 收入科目

        财政拨款:指当年从市财政取得的资金。

        上年结转和结余:主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

        二、支出科目

        (一)财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

        (二)行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

        (三)年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

        三、其他

        (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

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